EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040004

Data: 10/04/2025

Valor: R$ 13.493,00

Fornecedor: JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391

CNPJ do fornecedor: 17.630.331/0001-08

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 0104.03/2025-DL

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DO TR

Orgão: 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.090 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/05/2025	207	2025	1.982,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.982,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/05/2025 - NOTA FISCAL: 207

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251778	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	1	345,00	345,00
20251778	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 7.000 OU 30.000 BTUS	1	377,00	377,00
20251778	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	1	210,00	210,00
20251778	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS	1	190,00	190,00
20251778	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	1	200,00	200,00
20251778	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	1	360,00	360,00
20251778	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	1	300,00	300,00

Quantidade 7 - Valor total: 1.982,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2025	22050004	2025	1.982,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.982,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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