lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16040006 - DATA: 16/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16040006
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 45.247,00
Fornecedor: COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
CNPJ do fornecedor: 49.495.665/0001-02
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 2001.03/2025-EM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE IN
Orgão: 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2025 81 2025 21.678,08
09/05/2025 99 2025 9.381,44
28/05/2025 111 2025 14.045,24
Quantidade: 3 Valor total: 45.104,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2025 15050005 2025 21.678,08
19/05/2025 19050038 2025 9.381,44
09/06/2025 09060042 2025 14.045,24
Quantidade: 3 Valor total: 45.104,76
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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