lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16040011 - DATA: 16/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16040011
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 8.006,00
Fornecedor: COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
CNPJ do fornecedor: 49.495.665/0001-02
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 2001.03/2025-EM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE IN
Orgão: 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/05/2025 111 2025 1.254,64
02/05/2025 81 2025 3.770,64
Quantidade: 2 Valor total: 5.025,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2025 15050007 2025 3.770,64
09/06/2025 09060057 2025 1.254,64
Quantidade: 2 Valor total: 5.025,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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