Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 24040007 - DATA: 24/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24040007

Data: 24/04/2025

Valor: R$ 29.996,46

Fornecedor: LP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 30.318.606/0001-30

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 004/2025-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE IN

Orgão: 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA .

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/05/2025	120720	2025	29.996,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.996,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/05/2025 - NOTA FISCAL: 120720

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251816	DESINGRIPANTE ANTI-FERRUGEM	4	7,05	28,20
20251816	PÁ DE BICO COM CABO -	10	23,35	233,50
20251816	PÁ QUADRADA COM CABO -	10	23,35	233,50
20251816	REFLETOR DE LED 300 W -	15	122,95	1.844,25
20251816	SUPER CAL. PACOTE DE 5 KG -	50	5,81	290,50
20251816	TELHA DE CERÂMICA -	1000	0,46	460,00
20251816	TIJOLOS DE CERAMICA -	1000	0,46	460,00
20251816	TINTA PARA PISO.18L -	20	97,25	1.945,00
20251816	VASSOURÃO 40CM -	20	22,19	443,80
20251816	VEDA ROSCA. 18MM 20 METROS -	20	2,02	40,40
20251816	ARAME FARPADO 500M	4	253,28	1.013,12
20251816	AREIA GROSSA	40	60,02	2.400,80
20251816	ARISCO	40	50,00	2.000,00
20251816	BOTA PLASTICA PVC	5	35,36	176,80
20251816	BRITA ZERO	10	121,78	1.217,80
20251816	CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM - 100 METROS	3	103,93	311,79
20251816	CABO FLEXIVEL 750V 2.5 MM - 100 METROS	3	173,34	520,02
20251816	CABO FLEXIVEL 750V 6.0 MM - 100 METROS	5	428,65	2.143,25
20251816	CARRO DE MÃO DE METAL	4	155,37	621,48
20251816	CASCALHO	50	82,30	4.115,00
20251816	CIMENTO. SACO DE 50 KG	50	31,65	1.582,50
20251816	CISCADOR ARTICULADO	30	19,82	594,60
20251816	FIO PARALELO. 2 X 1,5 MM -	5	350,21	1.751,05
20251816	FUNDO BRANCO. GALÃO 18 L PAREDE -	15	87,51	1.312,65
20251816	IMPERMEABILIZANTE P/CAIXA DAGUA. 18KG -	5	52,77	263,85
20251816	LATEX EXTERNO DE 18L -	30	96,08	2.882,40
20251816	PO DE PEDRA -	10	111,02	1.110,20

Quantidade 27 - Valor total: 29.996,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/06/2025	03060048	2025	29.996,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.996,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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