| 14/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,29 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 8,29 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2025. | 12,56 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07020001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ADESÃO/CARONA VISANDO À CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTAO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024-CA-01. | 111.600,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL., MES 02/2025. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL, MES 02/2025. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020006 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 11.508,63 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 7,17 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 50,94 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030002 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 99.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM MARÇO DE 2025. | 7,17 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOEM MARÇO DE 2025. | 50,94 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 57,39 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 33.054,22 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020029 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 60.549,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020027 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 67.759,68 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 47.354,28 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 57,39 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 10,14 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MES 03/2025. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 32.690,85 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 51,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020023 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020040 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 16.477,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 314.162,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 49.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 356,16 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 586,18 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES 03/ 2025. | 51,52 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 20,28 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 302.984,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 99.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 2.604,21 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030001 | JEYSE MACHADO SAMPAIO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 2.005,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 59,36 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 30,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 75.746,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.259,93 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 9.703,43 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.695,20 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 183,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 4.644,01 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 05030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.329,04 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE., MES 03/2025. | 1.309,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES 03/ 2025. | 30,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ, MES 03/2025. | | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS 03/2025. | 75.746,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO MES 03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.259,93 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, MES 03/2025. | 11.212,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030001 | JEYSE MACHADO SAMPAIO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 4.005,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 50,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 05020002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 57.397,22 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 05020003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CRECHE NAYRA SALDANHA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 53.114,75 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 28020005 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 02/2025. | 585.257,38 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 28020003 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 273.473,53 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03030001 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.03/2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MES 03/2025. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 50,70 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 2,68 | PAGO |
| 06/03/2025 | 06030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARREIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 19,72 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 356,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.576,87 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.154,49 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARREIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 145,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.324,85 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020021 | CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EMAO MAPPOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE ARERÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE., CONFORME CONTRATO Nº 20220262, REF. AO MAPP 4394, RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. | 186.906,17 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 992,91 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 261,71 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 139,08 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 20,28 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 19,72 | PAGO |
| 05/03/2025 | 05030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 68,27 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 68,27 | PAGO |
| 03/03/2025 | 03030001 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.03/2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.195,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024, REF. A PARCELA EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 52.799,88 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 02/2025. | 585.257,38 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, LOGOMARCA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, PALESTRA, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº2802.01/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 11.508,63 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.299,17 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 07020001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ADESÃO/CARONA VISANDO À CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTAO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024-CA-01. | 111.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 554,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.199,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 24.471,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 11.508,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024, REF. A PARCELA EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 52.799,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.195,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31.424,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42.909,78 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE 02/2025. | 25,38 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE FEV/ 2025. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO , MES 02/2025 CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 10.686,85 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 125.949,42 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.784,27 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.272,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 27,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO MES 02/2025,, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.299,17 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 02/2025 | 41,24 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 7.275,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 70%. | 34.656,10 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIICIPAL, MES 02/2025. | 18.731,87 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, PARCELA DE 13º NO MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 3.691,71 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO FUNDEB 70%, MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 16.805,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020010 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 9.223,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 268.788,57 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O MES 02/2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 84.455,97 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, MES 02/2025. | 125.588,95 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 181.450,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 10.635,54 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES 02/2025. | 7.684,66 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 265.475,23 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 1.014.719,41 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, MES 02/2025. | 258.965,06 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.651,23 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.854,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10020004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME ART. 37, DA LEI FEDERAL 4.320/64, RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REF. AO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. | 36.147,65 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.144,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 105.956,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 87.266,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 171.242,94 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020010 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.108,97 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 12.400,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 175.107,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 9.098,41 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, REF. AO 13º SALARIO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 26.735,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE., SEGUNDA PARCELA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.804,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.133,78 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A LEVENTAMENTO E MEMORIAL DESCRITO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA FINS DE USUCAPIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, REF. A PARCELA DO 13º NO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 2.165,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 110.590,62 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 20020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS VISITADORES, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 6.027,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.345,10 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28.648,44 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.718,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.152,24 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL, MES 02/2025. | 3.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 80.220,25 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL, MES 02/2025. | 3.518,33 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, REF. A PARCELA DO 13º NO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 2.165,75 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO , MES 02/2025 CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 10.686,85 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 9.098,41 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 70%. | 34.656,10 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO FUNDEB 70%, MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 16.805,04 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, PARCELA DE 13º NO MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 3.691,71 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIICIPAL, MES 02/2025. | 18.731,87 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020010 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.108,97 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, REF. AO 13º SALARIO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 26.735,82 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO | 108.338,77 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO | 108.338,77 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 34,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO , MES 02/2025 CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 10.686,85 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIICIPAL, MES 02/2025. | 18.731,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, PARCELA DE 13º NO MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 3.691,71 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO FUNDEB 70%, MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 16.805,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 70%. | 34.656,10 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, REF. AO 13º SALARIO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 26.735,82 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020010 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.108,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 9.098,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, REF. A PARCELA DO 13º NO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 2.165,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL, MES 02/2025. | 3.518,33 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 108.338,77 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 16,90 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 34,06 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010019 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010020 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010021 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.648,75 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 199.770,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 181.450,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 10.635,54 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 268.788,57 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020010 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 9.223,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 84.455,97 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 246.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 3.050.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 131.400,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 174.742,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 87.266,04 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 105.956,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , MES 02/2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.275,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , MES 02/2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31.424,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42.909,78 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 23,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,13 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 125.949,42 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.272,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.784,27 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 265.475,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 258.965,06 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.014.719,41 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 84.455,97 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 125.588,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020010 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 9.223,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 268.788,57 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 10.635,54 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 181.450,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.684,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 27010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.651,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.854,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 175.107,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 105.956,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 87.266,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 171.242,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.144,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 12.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.133,78 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.518,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 110.590,62 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28.648,44 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.345,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.718,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.152,24 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 80.220,25 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 23,66 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,13 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,76 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 33,72 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.895,67 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.006,46 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 27.631,40 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 16.671,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS VISITADORES, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 6.027,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 192,92 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.006,46 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.895,67 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 27,76 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 8,74 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 4,78 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 16,90 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 47,32 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 10,14 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 33,72 | PAGO |
| 25/02/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE., MES 02/2025. | 19.765,80 | PAGO |
| 25/02/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MES 02/2025. | 3.048,80 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 228.094,88 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA, MES 02/2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 17020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 25/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 4.703,58 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A LEVENTAMENTO E MEMORIAL DESCRITO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA FINS DE USUCAPIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 260,17 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,89 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.864,65 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 79.462,96 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.804,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 7.824,76 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A LEVENTAMENTO E MEMORIAL DESCRITO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA FINS DE USUCAPIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 128,99 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 1.752,78 | PAGO |
| 24/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.864,65 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 260,17 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 6,76 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,89 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.318,11 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 29.064,92 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 7.824,76 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.196,83 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 111,30 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.771,89 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 185,50 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 128,99 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 40,36 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 27010023 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 228.094,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 3,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 40,36 | PAGO |
| 21/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS VISITADORES, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 6.027,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 9,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 376,44 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.844,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.590,13 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 13.040,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.594,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 27010019 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.863,35 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 34.554,85 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 27010020 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 666,99 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 27010021 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE 20/2025. | 25,38 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010072 | FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,465 CENTRO DE BARREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE NESTE MUNICÍPIO, JUNTOP A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210278 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2021/10705-DL | 1.000,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE FEV/ 2025. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 10,14 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 9,86 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 376,44 | PAGO |
| 20/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.844,10 | PAGO |
| 20/02/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 14020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 20/02/2025 | 05020001 | GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2301.02/2025-DL | 98.158,06 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE ARERÉ NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20220262, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 46,66 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 10010005 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D?AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA LOCALIZADA EM JATOBÁ II, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 1001/2025-1. | 85.767,42 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 20,28 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 46,66 | PAGO |
| 19/02/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.335,52 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 3.405,88 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE ARERÉ NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20220262, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA (URUA) E CRECHE NAYRA SALDANHA (JATOBA II) NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251591937 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 7.080,79 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 8,57 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.318,11 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA (URUA) E CRECHE NAYRA SALDANHA (JATOBA II) NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251591937 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE ARERÉ NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20220262, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 05020001 | GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2301.02/2025-DL | 98.158,06 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.071,84 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 14.614,08 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.757,68 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 8,57 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 4.488,32 | PAGO |
| 18/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 25.945,58 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 01/2025. | 23.486,65 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.817,34 | PAGO |
| 18/02/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 9.841,22 | PAGO |
| 18/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 22.352,66 | PAGO |
| 18/02/2025 | 10020001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.910,48 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 1.853,35 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 2.498,69 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 15.840,97 | PAGO |
| 18/02/2025 | 14020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 18/02/2025 | 12020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 18/02/2025 | 13020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2301.02/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.322,60 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 28,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 139,13 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 01/2025. | 678,68 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.071,84 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 4.935,21 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 2.600,18 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 259,76 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 2.076,53 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 2.222,25 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.122,24 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 14.324,12 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.061,41 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 1.752,78 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,76 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,91 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 192,92 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 07020002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 3.967,74 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 32.690,85 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 29.064,92 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.061,41 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 10.158,78 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 14.324,12 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 10020004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME ART. 37, DA LEI FEDERAL 4.320/64, RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REF. AO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. | 36.147,65 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 24.509,44 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 3.137,90 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.196,83 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 111,30 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.771,89 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 4.703,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 1.303,58 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 13,76 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,91 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07, PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 725,28 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07., PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 153,72 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10, PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 3.297,50 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 50.582,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 66,37 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 232,10 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.156,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.099,40 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010012 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.896,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 464,20 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.217,70 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 8.283,70 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 28.097,15 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 13.532,95 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE FEV /2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 27,04 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 66,37 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010108 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 43.200,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE, MES 01/2025. | 34.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 29010003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL COM VALOR VARIAVEL. | 15.724,70 | PAGO |
| 14/02/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2301.02/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 1.303,58 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 30,66 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 47,53 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.015,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 29.526,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.920,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 11.631,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 3.405,88 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.335,52 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.512,26 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 25.945,58 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.015,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 9.841,22 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 22.352,66 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2301.02/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 185,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 725,28 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 153,72 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.297,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE FEV/ 2025. | 12,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 30,66 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 47,53 | PAGO |
| 13/02/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 29010001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 325.762,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 29010002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.860,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 11020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 1001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010085 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 36,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010081 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE | 23.824,95 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010086 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 7.152,75 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010089 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 5.305,50 | PAGO |
| 13/02/2025 | 11020003 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | PAGO |
| 13/02/2025 | 11020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A REPLANILHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010084 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE. | 9.537,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA, LOCALIZADA EM JATOBÁ II, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251588184 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 29,09 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,94 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 29,09 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,94 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 1001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A REPLANILHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 35,82 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 1001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A REPLANILHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 35,82 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010090 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210326 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21.PE. | 22.972,88 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010093 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI Nº 769/2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, MES 01/2025. | 26.791,86 | PAGO |
| 11/02/2025 | 31010001 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 13.764,45 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010088 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210328, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 21.463,14 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010082 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210329 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 54.422,52 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME ART. 37, DA LEI FEDERAL 4.320/64, RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REF. AO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. | 36.147,65 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010091 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210321 ORIUNDO DA LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 10.600,61 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,68 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 17,38 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,59 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 9.466,23 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 18.995,06 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010087 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20220229 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2004.01/22-PE. | 91.337,65 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010090 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210326 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21.PE. | 22.972,88 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 5.606,25 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010088 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210328, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 21.463,14 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 283.972,37 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010082 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210329 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 54.422,52 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010089 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 5.305,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010085 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010081 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE | 23.824,95 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010084 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE. | 9.537,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010086 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 7.152,75 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE. MES DE FEVEREIRO/2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010091 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210321 ORIUNDO DA LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 10.600,61 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,68 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 17,38 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,59 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020003 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 9.466,23 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 18.995,06 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.719,14 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.165,11 | PAGO |
| 10/02/2025 | 13010001 | UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARA - UNDIME-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARA. | 1.828,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 28010001 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2201.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2201.02/2025-DL. | 18.284,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 28010002 | GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR KIT PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 39.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 346,22 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010008 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2604.01/22-PE. | 9.910,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010009 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.240,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020041 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 01/2025. | 585.257,38 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 5.606,25 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 E TERMO DE CONVÊNIO ADITIVO DE Nº 005/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 12.571,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 283.972,37 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ADESÃO/CARONA VISANDO À CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTAO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024-CA-01. | 111.600,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 33.400,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 E TERMO DE CONVÊNIO ADITIVO DE Nº 005/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 12.571,40 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 25,71 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010108 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 27010002 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-DL. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 27010003 | ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-02. | 28.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 E TERMO DE CONVÊNIO ADITIVO DE Nº 005/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 12.571,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 25,71 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 17,96 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.207,87 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020001 | GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2301.02/2025-DL | 98.158,06 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 57.397,22 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CRECHE NAYRA SALDANHA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 53.114,75 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 76,78 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,74 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,74 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 76,78 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 34,28 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,01 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010009 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010008 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2604.01/22-PE. | 9.910,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL COM VALOR VARIAVEL. | 15.724,70 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 325.762,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.860,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 27010001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHÃ EM ÂMBITO NACIONAL, SERVIÇO COORDENADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.912,56 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,01 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 34,28 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 139,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 228.094,88 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 659,04 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETUADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.445,41 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 28,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS CENTROS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NAS LOCALIDADES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 29.294,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 12.705,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 9.240,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 6.930,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 6.930,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 12.705,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 9.995,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EMAO MAPPOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE ARERÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE., CONFORME CONTRATO Nº 20220262, REF. AO MAPP 4394, RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. | 186.906,17 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020023 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020027 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 67.759,68 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 31.552,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020029 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 60.549,12 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.002,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 207.230,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 59.180,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 63.565,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 93.550,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 49.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 651.524,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 35.720,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 01/2025. | 585.257,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 142.062,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010126 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM ÍMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210015 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.01/21-DL. | 1.418,18 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010129 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA, 548, CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210016, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.02/21-DL. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 22,33 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 249,19 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.719,14 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.165,11 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 28010002 | GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR KIT PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 39.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 346,22 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 01/2025. | 585.257,38 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETUADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.445,41 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010093 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI Nº 627/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.791,86 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.910,48 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 139,13 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.322,60 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS CENTROS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NAS LOCALIDADES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 29.294,28 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 259,76 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 659,04 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 259,76 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 22,33 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 249,19 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 12.144,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010001 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 13.764,45 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 145.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 14.614,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8.909,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 30,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.757,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 184,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010072 | FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,465 CENTRO DE BARREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE NESTE MUNICÍPIO, JUNTOP A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210278 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2021/10705-DL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 35.581,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 161.676,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.037,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010111 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010001 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2201.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2201.02/2025-DL. | 18.284,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 4.488,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010128 | KEYLA KILVIAN DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL SITUADO NA ZONA URBANA RUA MARIA MAIA, 85, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº20210021, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020504-DL. | 1.701,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.817,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 25.087,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010001 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 13.764,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.207,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 585.257,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 12.144,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.853,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.498,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.840,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.600,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 678,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 4.935,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.076,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.222,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.122,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 29010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA PENSIONISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38.377,19 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 43.800,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 30.871,01 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 106.107,82 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8.909,67 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 184,08 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 30,42 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA., NO EXERCICIO DE 2025. | 12.630,32 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.784,27 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 17.272,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.618,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 265.624,75 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR INFANTIL/CRECHE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 4.080,81 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 283.376,24 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010111 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 27.800,81 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR AGENTE POLÍTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 9.223,40 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 73.428,44 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 7.275,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 121.898,28 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 2.433,89 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.083.197,94 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 77.375,87 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR FUNDEB 70 OPERACIONAL., NO EXERCICIO DE 2025. | 10.759,85 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO EXERCICIO DE 2025. | 58.254,98 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 13.554,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.165,66 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010001 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202502 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025. | 24.034,09 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 5.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECERTARIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 14.264,52 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.214,17 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.286,40 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.071,26 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 79.367,75 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 105.956,40 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 174.742,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010004 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEODE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 24.677,38 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010005 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICÍTATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 7.919,88 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 162.644,32 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA TEMP., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 10.600,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.561,06 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.518,74 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.673,60 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.318,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.310,77 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.518,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 111.638,91 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.656,01 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANDO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.400,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 20.358,67 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO MES 01/2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010002 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0601.01/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.038,06 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.250,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 14.518,94 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 10.318,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.845,14 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECOCÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.718,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.372,30 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.318,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.261,44 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 564,21 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 19.126,76 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 53.572,01 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 57,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 25,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 14.164,14 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010070 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CEARA, REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ORA CEDIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 6.285,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 57,39 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,71 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 14.164,14 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 325.762,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.860,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL COM VALOR VARIAVEL. | 33.348,68 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA PENSIONISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA PENSIONISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 34,99 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA., NO EXERCICIO DE 2025. | 12.630,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR FUNDEB 70 OPERACIONAL., NO EXERCICIO DE 2025. | 10.759,85 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 27.800,81 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 77.375,87 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO EXERCICIO DE 2025. | 58.254,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.071,26 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.214,17 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.286,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.673,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.656,01 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 34,99 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010001 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2201.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2201.02/2025-DL. | 18.284,40 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR KIT PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHÃ EM ÂMBITO NACIONAL, SERVIÇO COORDENADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.912,56 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 30.871,01 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38.377,19 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 50,03 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 106.107,82 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 17.272,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.784,27 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR AGENTE POLÍTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.618,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 9.223,40 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 265.624,75 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 73.428,44 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 121.898,28 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.083.197,94 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 2.433,89 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR INFANTIL/CRECHE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 4.080,81 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 283.376,24 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 13.554,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.165,66 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.072,99 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.925,16 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 105.956,40 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 174.742,05 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 79.367,75 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA TEMP., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECERTARIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 14.264,52 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.561,06 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 162.644,32 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.518,74 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.310,77 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANDO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 111.638,91 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 10.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 20.358,67 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 14.518,94 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECOCÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.845,14 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.372,30 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 53.572,01 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 19.126,76 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 50,03 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.072,99 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.925,16 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010001 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHÃ EM ÂMBITO NACIONAL, SERVIÇO COORDENADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.912,56 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-DL. | 14.300,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-02. | 28.600,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 7.164,24 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 23.880,80 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 35.821,20 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.153,53 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 26.915,70 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.767,65 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010012 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 3.845,10 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 12.441,30 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 291.610,76 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 62.580,53 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 41.652,14 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 167.165,60 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010019 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.776,16 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010020 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010021 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010023 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 8.307,73 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 769,02 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 52,07 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 89,28 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 52,07 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.886,33 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.001,50 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 15010001 | MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 61,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 248,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010001 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202502 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025. | 24.034,09 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010005 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICÍTATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 7.919,88 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010004 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEODE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 24.677,38 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010002 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0601.01/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.038,06 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.261,44 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 564,21 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 61,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 28.415,10 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 248,10 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 43.701,93 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 19.423,05 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.007,57 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 63,69 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 40,56 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,69 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 40,56 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 28.415,10 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.001,50 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.886,33 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 43.701,93 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.684,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 19.423,05 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.007,57 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 56,51 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 43,94 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 43,94 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 56,51 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TAXA REFERENTE A MUDANÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA PEDRO ALEXANDRINO DE LIMA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 245,37 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 327,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.541,02 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TAXA REFERENTE A MUDANÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA PEDRO ALEXANDRINO DE LIMA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 245,37 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE. | 8.842,08 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 327,54 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.541,02 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TAXA REFERENTE A MUDANÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA PEDRO ALEXANDRINO DE LIMA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 245,37 | PAGO |
| 20/01/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREVEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 30.480,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 20.950,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 13.810,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 40.680,67 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,94 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 26,94 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,98 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 15010001 | MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 8,98 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010001 | MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010102 | FOPAG BARREIRA S/FOME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | O PROGRAMA BARREIRA SEM FOME INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 650/2021, COMO MEDIDA AMENIZADORA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA, INSCRITA NO CADÚNICO, EM VIRTUDE DOS EFEITOS DA PANDEMIA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010102 | FOPAG BARREIRA S/FOME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | O PROGRAMA BARREIRA SEM FOME INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 650/2021, COMO MEDIDA AMENIZADORA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA, INSCRITA NO CADÚNICO, EM VIRTUDE DOS EFEITOS DA PANDEMIA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.708,70 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 109,12 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 109,12 | PAGO |
| 13/01/2025 | 13010001 | UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARA - UNDIME-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARA. | 1.828,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 47,32 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 47,32 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 31,43 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 13010001 | UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARA - UNDIME-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARA. | 1.828,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 47,32 | PAGO |
| 13/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 31,43 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | 69,06 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010005 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D?AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA LOCALIZADA EM JATOBÁ II, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 1001/2025-1. | 85.767,42 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 702.933,14 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.266,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,70 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | 69,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12.299,78 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 1.500,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.266,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,70 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | 69,06 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO MES 01/2025. | 12.299,41 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETYARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE JAN. /2025. | 75.746,00 | PAGO |
| 09/01/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,29 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 09/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,29 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 74,80 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 74,80 | PAGO |
| 06/01/2025 | 06010001 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202502 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025. | 64.214,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010002 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0601.01/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 2.628,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 3.215,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010004 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEODE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 24.677,38 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICÍTATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 18.801,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 585.257,38 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 749.541,12 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 237.189,57 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010008 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2604.01/22-PE. | 9.910,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010009 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 36.585,56 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 62,02 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 62,02 | PAGO |
| 03/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,62 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,29 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,62 | PAGO |
| 03/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,29 | PAGO |
| 03/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 20.553,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 14.518,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 10.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 106.692,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.784,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 17.272,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.230,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 13.619,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.372,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.583,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.310,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38.702,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 30.871,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 43.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 111.768,91 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANDO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.845,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECOCÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 53.572,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 19.126,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 284.308,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR INFANTIL/CRECHE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 9.103,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 9.708,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.350.252,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 131.121,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 78.241,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR AGENTE POLÍTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 162.644,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.561,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECERTARIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 15.865,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA TEMP., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 79.367,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 174.742,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 105.956,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO EXERCICIO DE 2025. | 58.254,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 105.176,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.286,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR FUNDEB 70 OPERACIONAL., NO EXERCICIO DE 2025. | 10.759,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.214,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.071,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.673,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.656,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA., NO EXERCICIO DE 2025. | 12.630,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 12.144,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CEARA, REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ORA CEDIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 6.285,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072 | FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,465 CENTRO DE BARREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE NESTE MUNICÍPIO, JUNTOP A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210278 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2021/10705-DL | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 22.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE | 23.824,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210329 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 54.422,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE. | 9.537,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 7.152,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20220229 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2004.01/22-PE. | 91.337,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210328, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 21.463,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 5.305,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210326 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21.PE. | 22.972,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210321 ORIUNDO DA LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 10.600,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE. | 8.842,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI Nº 627/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.791,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 455.784,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | FOPAG BARREIRA S/FOME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | O PROGRAMA BARREIRA SEM FOME INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 650/2021, COMO MEDIDA AMENIZADORA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA, INSCRITA NO CADÚNICO, EM VIRTUDE DOS EFEITOS DA PANDEMIA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 102.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 129.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 147.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010126 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM ÍMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210015 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.01/21-DL. | 2.836,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 15.192,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010128 | KEYLA KILVIAN DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL SITUADO NA ZONA URBANA RUA MARIA MAIA, 85, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº20210021, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020504-DL. | 3.403,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010129 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA, 548, CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210016, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.02/21-DL. | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,80 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,80 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , MES 01/2025 | 5,37 | PAGO |