| 25/06/2025 | 25060001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.934,06 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.026,84 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 01040027 | GILVAN JULIÃO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 810,78 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02060051 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 398,36 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.076,52 | LIQUIDADO |
| 25/06/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.026,84 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050117 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.290,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050117 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.550,00 | PAGO |
| 25/06/2025 | 01040027 | GILVAN JULIÃO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.531,26 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050089 | EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº. 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 3.537,30 | PAGO |
| 25/06/2025 | 02050090 | JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR | 5.053,84 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,19 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 03060002 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÍBLICA (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N ª002/2025-CA | 4.828,08 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 03060001 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚIBLICA (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nª 002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025-CA | 4.784,67 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 03060003 | MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20240476 ORIUNDOS DO CREDENCIAMENTO DE Nº 2608.03-24-CR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. | 21.205,40 | LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 352,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 1.050,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.221,53 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 41,19 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 508,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 528,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050009 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 52.096,08 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 8.321,45 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050099 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 7.313,36 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050099 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 6.966,60 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02050099 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 7.120,49 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060013 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 36,66 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 5.711,40 | PAGO |
| 24/06/2025 | 25040021 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO 1404.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1404.01/2025-DL. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 01040063 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 264,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.100,00 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 89,63 | PAGO |
| 24/06/2025 | 02060017 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÉNIO, O ESTÍMULO A ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO A PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB). ITEM 4 "DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA", SUBITEM 4.3.2.4 "DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE?. REFERENTE AO CONVÊNIO N°001/2025. | 80.454,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,38 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 4,49 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.221,53 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050008 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02050009 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 52.096,08 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 8.321,45 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02060039 | RECEITA FEDERAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.332,46 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 89,63 | LIQUIDADO |
| 23/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 10,38 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.388,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 4,49 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 846,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 790,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 01040094 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.284,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 29050001 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0104.01/25DL01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0104.01/2025-DL | 1.035,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.388,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 01050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°17.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025-DL. | 790,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 466,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 09040005 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 11.096,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | PAGO |
| 23/06/2025 | 20020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.340,00 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,91 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 20,78 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.303,14 | LIQUIDADO |
| 20/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 17,91 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 20,78 | PAGO |
| 20/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.303,14 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,42 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 5.711,40 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.173,07 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 33.163,80 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.450,35 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 190,88 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.613,09 | LIQUIDADO |
| 18/06/2025 | 01040084 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.703,06 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050095 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 13.100,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06030074 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 17.448,91 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 13,42 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 144,69 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 205.033,32 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050133 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.636,11 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06030069 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 51.137,34 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040070 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050108 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. | 7.612,29 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050129 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 16.700,00 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 39.328,09 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02040003 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025. | 54.704,99 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050114 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 11.565,63 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 6.172,94 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 16.461,15 | PAGO |
| 18/06/2025 | 01040030 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 15.012,75 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 6.139,89 | PAGO |
| 18/06/2025 | 15050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDEDEESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 33.838,13 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 3.846,20 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 26.915,94 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.048,78 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050128 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 32.190,80 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050126 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.532,43 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050127 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.525,06 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.489,12 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 550,50 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.260,93 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02040005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 16.057,14 | PAGO |
| 18/06/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 4.983,52 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE À PAGAMENTO DA ELEBORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. | 103,03 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 981,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050132 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.649,62 | PAGO |
| 18/06/2025 | 30040003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.067,60 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 9.454,57 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 874,92 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 981,18 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 291,60 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 171,40 | PAGO |
| 18/06/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 752,38 | PAGO |
| 18/06/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 571,34 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.469,01 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050135 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.059,97 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 488,36 | PAGO |
| 18/06/2025 | 02050136 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 13.601,99 | PAGO |
| 18/06/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.116,78 | PAGO |
| 17/06/2025 | 17060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 103,03 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 17060002 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 3.302,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2025 | 30050003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NENECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0605.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0605.02/2025-DL. | 10.610,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 10,74 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 01040029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.632,88 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050108 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. | 7.387,71 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060036 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE | 1.317,21 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 7.316,51 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 09060003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2604.01/22-PE | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02050121 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. REFERENTE AO CONVÊNIO 002/2025. | 41.821,72 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 17060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 103,03 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02060017 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÉNIO, O ESTÍMULO A ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO A PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB). ITEM 4 "DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA", SUBITEM 4.3.2.4 "DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE?. REFERENTE AO CONVÊNIO N°001/2025. | 80.454,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 10,74 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,46 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 287,22 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02050016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 3.150,33 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02050131 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 0104.03/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 14.987,12 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.175,69 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02050099 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 7.120,49 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060013 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 36,66 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 2.329,55 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA À A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARREIRA. | 2.005,91 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2025. | 3.000,55 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 460,04 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 584,19 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 439,80 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 646,54 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02060015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 32.236,58 | LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 3,46 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 06/2025. | 28,70 | PAGO |
| 16/06/2025 | 02050118 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME O CONTRATO 002/2025-CP-01. | 243.785,08 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,84 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 16,10 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 381,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 704,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 01040044 | ZUILTON LIMA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.256,30 | LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 13,84 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 16,10 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 880,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 635,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 704,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 508,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 635,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 616,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 09040003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 1.525,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030010 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 616,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030010 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 440,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 21050001 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO 0104,.01/25DL01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.01/2025-DL. | 1.035,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 02050124 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 50.000,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 528,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 1702.01/2025-4. | 635,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 528,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 254,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030008 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030008 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 10040003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE AR CONDICIONADOS. | 2.002,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030009 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 508,00 | PAGO |
| 13/06/2025 | 07030009 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 254,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 24,16 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 01040090 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 690,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 01040094 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES, JUNT A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2025. | 12.714,21 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2025. | 4.217,89 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 20020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 24,16 | PAGO |
| 12/06/2025 | 21030002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | PAGO |
| 12/06/2025 | 21030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050120 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 106.935,47 | PAGO |
| 12/06/2025 | 30050002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 20210346, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE | 41.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050103 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050101 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 34.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050100 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050102 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE | 8.200,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040053 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050124 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 200.000,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06030080 | LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1102.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1102.01/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 07050005 | 26.587.316 ROMULO MUNIZ DUARTE | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PINTURA DE MURAIS, PAINEIS E LETREIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2904.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2904.01/2025-DL. | 1.700,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06030082 | JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº0502.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0502.01/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 21030003 | BARREIRA TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 15040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº31.03.02/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3103.02/2025-DL. | 4.045,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 12/06/2025 | 02050091 | BARREIRA TELECOM LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 2802.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 01040059 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENCOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210350 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1607.01/21-PE | 4.100,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 24030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 12/06/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 11/06/2025 | 11040001 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING A SEREM EXECUTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 009/2025. | 9.950,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,84 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 11,66 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02060022 | JOSE SOARES DE CASTRO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-07/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 428,22 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02050124 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. | 322.960,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 13,84 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 11,66 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 11/06/2025 | 12050003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL, SERVIÇO DE COLETA, LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 270.582,51 | PAGO |
| 11/06/2025 | 28050001 | SILVANA PINHEIRO ARAUJO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA "FLOR DO CAJU" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 2105.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2105.01/2025-DL. | 61.000,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050036 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 79.777,23 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050035 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 220.256,67 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050110 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2025 | 17.860,00 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050109 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2025. | 21.272,76 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050119 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME O CONTRATO 002/2025-CP-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CH. | 568.831,85 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.908,48 | PAGO |
| 11/06/2025 | 02050019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-EM, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-05. | 10.797,92 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 55,68 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02060001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 51.004,57 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 40.761,37 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 29,88 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14.817,46 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06030086 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 3.114,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06030087 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 1.926,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050120 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 106.935,47 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050036 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 79.777,23 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050035 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 220.256,67 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050112 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO-CORREGO, BARREIRA,CE- CEP 62.795-000, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO N°13/2025 INX, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 11/2025. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050118 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME O CONTRATO 002/2025-CP-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CH. | 243.785,08 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02050119 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME O CONTRATO 002/2025-CP-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CH. | 568.831,85 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 01040061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 1.445,64 | LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 55,68 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02060001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 51.004,57 | PAGO |
| 10/06/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 40.761,37 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 29,88 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14.817,46 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 559 JANEIRO DE 2016, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE ÁDAMO FROTA CARNEIRO, CPF:031.446.853-64 CRM:24980. | 600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 592 ABRIL 2018, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE ÁDAMO FROTA CARNEIRO, CPF:031.446.853-64 CRM:24890. | 650,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 592 ABRIL 2018, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE DIANDRA OLIVEIRA SOUSA. CPF:013.896.635-40 CRM:2305658 | 650,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 559 JANEIRO DE 2016, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE DIANDRA OLIVEIRA SOUSA. CPF:013.896.635-40 CRM:2305658. | 600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 559 JANEIRO DE 2016, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE ANNIA THONKIDE SIERRA CPF:065.561.391-90 CRM:24549. | 600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 592 ABRIL 2018, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE ANNIA THONDIKE SIERRA, CPF:065.561.391-90 CRM:24549. | 650,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 592 ABRIL 2018, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE RODRIGO DE CARVALHO VERAS CPF:017.697.553-57 CRM:15279. | 650,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 559 JANEIRO DE 2016, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE RODRIGO DE CARVALHO VERAS, CPF:017.697.553-57 CRM15279. | 600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 559 JANEIRO DE 2016, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA CPF:002.519.533-60 CRM:27784. | 600,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 592 ABRIL 2018, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA CPF:002.519.533-60 CRM:27784. | 650,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 700 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE. CPF:021.793.033-60 CRM:16182. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 700 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE. CPF:021.793.113-89 CRM:16182. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 700 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO, CPF:232.884.933-49 CRM:6022. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050116 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO - ECPF A1, EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ANDRÉ LUIZ DE LIMA QUEIRÓZ, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 159,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME MAPP - 6066, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO. | 103,03 | PAGO |
| 10/06/2025 | 09060002 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 764,82 | PAGO |
| 10/06/2025 | 06060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE Á ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHO, PODA, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 103,03 | PAGO |
| 10/06/2025 | 28020007 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2402.01/2025-DL ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2402.01/2025-DL | 5.100,00 | PAGO |
| 10/06/2025 | 02050092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24.02.01/2025 - DL. | 5.100,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 09060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME MAPP - 6066, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060002 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 764,82 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 09060003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2604.01/22-PE | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,84 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 50,12 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 01040074 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 01040075 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 01040076 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 12050003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL, SERVIÇO DE COLETA, LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 270.582,51 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 06030082 | JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº0502.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0502.01/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME MAPP - 6066, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 09060002 | CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 764,82 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 04020005 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2025 | 13050001 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA,MARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL E HOSPEDAGEM EM TERRITORIO NACIONAL, DE ACOEDO COM A CONVENIENCIA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 070501/2025DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0705.01/2025-DL. | 10.489,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06030034 | ASSESI BRASIL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1802.01/2025-DL. | 2.650,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06030034 | ASSESI BRASIL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1802.01/2025-DL. | 2.650,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 06030034 | ASSESI BRASIL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1802.01/2025-DL. | 2.650,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 13,84 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/ 2025. | 50,12 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050034 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.803,28 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050033 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 68.536,35 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050037 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 138.911,11 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050038 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 50.253,23 | PAGO |
| 09/06/2025 | 20020017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.907,52 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 4.120,20 | PAGO |
| 09/06/2025 | 20020016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 8.224,56 | PAGO |
| 09/06/2025 | 26050001 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 8.433,60 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 88,83 | PAGO |
| 09/06/2025 | 16040011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.254,64 | PAGO |
| 09/06/2025 | 16040012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.365,92 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050075 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.531,83 | PAGO |
| 09/06/2025 | 02050074 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 7.336,60 | PAGO |
| 09/06/2025 | 20020018 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 7.714,00 | PAGO |
| 09/06/2025 | 16040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 14.045,24 | PAGO |
| 09/06/2025 | 20020019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.379,44 | PAGO |
| 09/06/2025 | 20020015 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCUAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.068,64 | PAGO |
| 09/06/2025 | 20020014 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 8.482,68 | PAGO |
| 09/06/2025 | 20020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE Á ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHO, PODA, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/06/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 528,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 508,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 32,31 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030010 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 19050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 30.798,65 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 28050001 | SILVANA PINHEIRO ARAUJO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA "FLOR DO CAJU" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 2105.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2105.01/2025-DL. | 61.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 381,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050109 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2025. | 21.272,76 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050110 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2025 | 17.860,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050123 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1702.01/2025-05 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1702.01/2025-DL | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06030080 | LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1102.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1102.01/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 15040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº31.03.02/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3103.02/2025-DL. | 4.045,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 01040063 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 06060001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE Á ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHO, PODA, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030008 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 07030009 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 635,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 20020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/ 2025. | 32,31 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06030055 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 11.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 196,95 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 65,65 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 167,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 3.852,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.571,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.704,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.979,20 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.266,40 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.596,66 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.364,35 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.880,32 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.912,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 3.576,14 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.356,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 12.829,24 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 51,90 | PAGO |
| 06/06/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040073 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CA. | 26.007,60 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050113 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 960,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06030084 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 3.120,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 01040076 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 720,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 28050002 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. MAIO/2025. | 12.588,30 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 34,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06030058 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, SITUADO A RUA LÚCIO TORRES N°622, CENTRO. | 9.500,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 461,80 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 06/06/2025 | 02050105 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 001/2025-INEX-03 ORINDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE N°001/2025-INEX | 10.000,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 05050003 | MARCELO LOPES LIMA 36869520330 | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA MATRIZ E PRAÇA DOS TAXISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.02/2025. | 11.017,00 | PAGO |
| 06/06/2025 | 06030068 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE | 9.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040098 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-12, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 2.319,70 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,30 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 19,76 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 01040012 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA FILHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.155,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 01040042 | ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.970,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 17,30 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/ 2025. | 19,76 | PAGO |
| 05/06/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 07030001 | JEYSE MACHADO SAMPAIO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 2.000,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 24040001 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃP DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA, SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWAR, SISTEMA DE CONTABILIDADES PUBLICA,SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA,MES 05/2025,PARTE DANF-Nº 25670 | 1.210,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 234,28 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050098 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS. CÓDIGO DESCRICÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DE ATOS DIVERSOS. DAE PARA PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 325643-REQ - CONCESSÃO | 120,59 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040108 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 86,63 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050097 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL UNICA. CÓDIGO DESCRICÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62010 - LICENÇAS. NUMERO DO DOCUMENTO DA SEMACE: 325643-REQ. ATIVIDADE: 25.02. LETRA: E. DISTANCIA: 74.87 KM. | 1.175,79 | PAGO |
| 05/06/2025 | 02050096 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS. CÓDIGO/DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. DAE DE PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 325643-REQ - SOLICITAÇÃO. | 120,59 | PAGO |
| 05/06/2025 | 15050002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VOLTADO PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DO 2º, 5º È 9° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025PE ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007/2025-PE | 543.863,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 05050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 20.497,40 | PAGO |
| 05/06/2025 | 14050001 | SMART SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 61.220,00 | PAGO |
| 05/06/2025 | 01040062 | INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº14.03.01/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14.03.01/2025. | 40.287,43 | PAGO |
| 04/06/2025 | 04060002 | G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRÁFICOS OFICIAL DE PREFEITO INCLUSO IMPRESSÃO FOTOGRÁFICO MONTADOS EM MOLDURA ALUMÍNIO COR PRATA COM MDF E VIDROS 2MM INCOLOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO VERBAL 10.06.02/2025. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRAFICOS OFICIAL DE PREFEITO INCLUSO IMPRESSÃO FOTOGRAFICA MONTADOS EM ALUMINIO COR PRATA COM MDF E VIDROS 2MM INCOLOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO VERBAL 10.06.03/2025. | 7.590,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060001 | G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRAFICOS OFICIAL DE PREFEITO INCLUSO IMPRESSÃO FOTOGRAFICA MONTADOS EM MOLDURA ALUMINIO COR PRATA COM MDF E VIDROS 2MM INCOLOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO VERBAL 10.06.01/2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2025 | 04060003 | G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRAFICOS OFICIAL DE PREFEITO INCLUSO IMPRESSÃO FOTOGRAFICA MONTADOS EM ALUMINIO COR PRATA COM MDF E VIDROS 2MM INCOLOR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO VERBAL 10.06.03/2025. | 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 10,38 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,13 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06030055 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060002 | MANOEL TORRES DA COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-30/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 697,16 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060011 | MARGARIDA FERREIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-48/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.034,08 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01040035 | MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.428,72 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060007 | SILVELENA RODRIGUES DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-60/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.191,44 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060009 | MIGUEL ANGELO CHAGAS RUSSO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-53/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 2.593,13 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060008 | KARLA KATIELLE ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-16/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 3.979,93 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060010 | ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-40/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.079,04 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 01040036 | TATIANE HOLANDA DE SOUSA FREITAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.438,72 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060006 | REGILIANE COSTA DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-24/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060002 | G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRÁFICOS OFICIAL DE PREFEITO INCLUSO IMPRESSÃO FOTOGRÁFICO MONTADOS EM MOLDURA ALUMÍNIO COR PRATA COM MDF E VIDROS 2MM INCOLOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO VERBAL 10.06.02/2025. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050113 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06030083 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04060001 | G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRAFICOS OFICIAL DE PREFEITO INCLUSO IMPRESSÃO FOTOGRAFICA MONTADOS EM MOLDURA ALUMINIO COR PRATA COM MDF E VIDROS 2MM INCOLOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO VERBAL 10.06.01/2025. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE | 41.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06030058 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 07050005 | 26.587.316 ROMULO MUNIZ DUARTE | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PINTURA DE MURAIS, PAINEIS E LETREIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2904.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2904.01/2025-DL. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02060003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 04040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 445 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº023/2025-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025-INEX. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02050105 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2025-INEX | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 03040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 441 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº22/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 22/2025. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 10020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 510,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 06030068 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2025 | 07050003 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 150401/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.04.01/2025DL | 3.900,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 10,38 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 06/2025. | 25,13 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 23040004 | CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO EM ALUSÃO AS GFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA CE | 57.120,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 04/06/2025 | 30050001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE ALFABETIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO AVANÇA MAIS BARREIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME LEI Nº 805/2025. | 7.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 06030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025. | 39.502,26 | PAGO |
| 04/06/2025 | 22040001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRA RIO | 504,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 04/06/2025 | 03020062 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO, BARREIRA-CE, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2025INEX. | 1.300,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 20020008 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA-CE, PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 14040002 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM DE VEICULOS CONFORME MODELOS A SEREM APRESENTADOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE | 3.650,00 | PAGO |
| 04/06/2025 | 07030011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 2.117,90 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03060001 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚIBLICA (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nª 002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025-CA | 4.784,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060002 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÍBLICA (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N ª002/2025-CA | 4.828,08 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 03060003 | MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20240476 ORIUNDOS DO CREDENCIAMENTO DE Nº 2608.03-24-CR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. | 21.205,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2025 | 02050095 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 13.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 03020049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 16,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 847,90 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02060005 | CRISTIANE SILVA COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-14/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.089,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050129 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050094 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 30050002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 20210346, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050102 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050100 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050101 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050103 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 01040059 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENCOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210350 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1607.01/21-PE | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2025. | 16,10 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 09050001 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 0104.03/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 14.887,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 17030004 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E CONTROLE ADEQUADO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO PARA ATENDER A LEI 13,460/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1902.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1902.01/2025-DL. | 3.900,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 24040008 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 23040009 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 1104.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025-DL. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 20210319, ORIUNDO PROCESSO LICITATÓRIO 2106.01/21-PE. | 5.940,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 24040001 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃP DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA, SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWAR, SISTEMA DE CONTABILIDADES PUBLICA,SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA,MES 05/2025 | 22.990,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050004 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO D ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO. | 5.970,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050004 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº20220212. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3101.01/2022-TP. | 1.990,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 01040070 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 2.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX. REF. FEVEREIRO/2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 01040109 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX, REF. MARÇO/2025. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02040006 | FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 02.04.01/2025. | 1.700,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02040007 | FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA /CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 02.04.01/2025. | 500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 01040064 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 16.370,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 01040088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2025. | 15.966,31 | PAGO |
| 03/06/2025 | 01050005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.520,50 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020056 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020056 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. REFERENTE A ABRIL/2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 23040010 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLATAÇÃO DO FLUXO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA -CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 1104.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 03/06/2025 | 24040007 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA . | 29.996,46 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 441 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº22/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 22/2025. | 700,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 04040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 445 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº023/2025-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025-INEX. | 700,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 23040002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO PROCESSUAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 1104.01/2025-05 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1104.01/2025 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/06/2025 | 01040061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE | 1.179,03 | PAGO |
| 03/06/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 152,02 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02060003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. | 4.732,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2025-CA-10 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 005/2025. | 4.459,95 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA À A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARREIRA. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060005 | CRISTIANE SILVA COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-14/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.089,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060006 | REGILIANE COSTA DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-24/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 615,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060007 | SILVELENA RODRIGUES DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-60/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.191,44 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060008 | KARLA KATIELLE ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-16/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 3.979,93 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060009 | MIGUEL ANGELO CHAGAS RUSSO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-53/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 2.593,13 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060010 | ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-40/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.079,04 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060011 | MARGARIDA FERREIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-48/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.034,08 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060013 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 36,66 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 14.987,12 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 32.236,58 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.175,69 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060017 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONVÉNIO, O ESTÍMULO A ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO A PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB). ITEM 4 "DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA", SUBITEM 4.3.2.4 "DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE?. REFERENTE AO CONVÊNIO N°001/2025. | 80.454,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060002 | MANOEL TORRES DA COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-30/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 697,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060018 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 4.292,57 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060020 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CA. | 14.899,68 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060021 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 13.918,80 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060022 | JOSE SOARES DE CASTRO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-07/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 428,22 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060023 | CARLOS DANIEL ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-01/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 2.828,80 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060024 | DANILO SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-10/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 3.042,68 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060025 | EVANILDA RAULINO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-62/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.056,56 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060026 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-64/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.034,08 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060027 | VAULENIR OLIVEIRA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-42/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 764,32 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060028 | OSCARINA LOPES BATISTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-18/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.731,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060029 | LUCILENE TARGINO DOS SANTOS FERREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-19/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.213,92 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060030 | IVANILDE RAULINO PIRES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-46/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.814,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060031 | JOSE GILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-41/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 741,84 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060032 | ALDENORA DE SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-09/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 3.032,60 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060033 | ERIKA RAULINO DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-39/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 337,20 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060034 | IRENE HOLANDA DE SOUSA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-44/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 428,22 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060035 | JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-50/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 269,76 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060036 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE | 1.317,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060037 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-51/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.124,28 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060038 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001/2025-23/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 2.545,16 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060039 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060040 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS REF. AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DOS DIAS 20/06 A 27/06 E 29/06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025-CA. | 51.376,44 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060041 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, REF. FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO DIA 28/06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025/CA. | 56.902,39 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060042 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA.CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2025-PE/SRP | 35.572,59 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060043 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETIVO É CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55 - CENTRO NA CIDADE DE BARREIRA-CE, CEP: 62.795-000, DE PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UMA PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DE HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060044 | LIGA CEARENCE DE ARBITROS DE FUTEBOL-LICAF | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, PRODUÇÃO LOGISTICA, ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 1605.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1605.01/2025-DL. | 12.558,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060045 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE.REFERENTE AO CONTRATO Nº003/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 3.690,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060046 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060047 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060048 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO "PDF" COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES- OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIO DE BARREIRA/CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2802.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 4.925,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060049 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060050 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060051 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 398,36 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060052 | BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-32/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 630,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060053 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-22/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.029,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060054 | FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE., CONFORME CONTRATO 001-2025-58/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 882,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060055 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE., CONFORME CONTRATO 001-2025-57/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 4.982,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060056 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE., CONFORME CONTRATO 001-2025-33/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.392,40 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060057 | ANTONIA CORREIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 001-2025-20/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 903,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060058 | ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE., CONFORME CONTRATO 001-2025-27/AF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CHP. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060059 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 40.253,33 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060060 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.144,23 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060061 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE | 6.550,21 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02060062 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE | 31.002,24 | EMPENHADO |
| 02/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 22,45 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 03020045 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 144,69 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050114 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 11.565,63 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050108 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. | 7.612,29 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 01040030 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 15.012,75 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 16.461,15 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 6.172,94 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 29050001 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0104.01/25DL01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0104.01/2025-DL | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 15050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA À A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDEDEESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARAATENDERAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARREIRA. | 33.838,13 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 3.846,20 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050126 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.532,43 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050127 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.525,06 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050128 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 32.190,80 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 03020048 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF,STJ,TST,TSE,TRF-1,TRF-5,TJCE E TRT7 E OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 21.012025-02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025-INEX | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 550,50 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 25040021 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050116 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EMISSÃO DE CERTIFICADO - ECPF A1, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 4.983,52 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 02050093 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE NAS EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF, STJ, TST, TSE, TRF-1, TRF-5, TUCE E TRT7 E/OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 981,18 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 171,40 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 571,34 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 291,60 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 752,38 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 03020052 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 2.732,93 | LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | FOPRNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 2.876,59 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2025. | 22,45 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 206,27 | PAGO |
| 02/06/2025 | 07050006 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 32.553,21 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 296,80 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01040093 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 1.858,37 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 7.576,37 | PAGO |
| 02/06/2025 | 19050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.961,61 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.636,74 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01040107 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.391,01 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.164,27 | PAGO |
| 02/06/2025 | 07050007 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 39.759,26 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01040047 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.110,00 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.282,44 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 4.947,16 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 25.370,64 | PAGO |
| 02/06/2025 | 05050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 19.348,20 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 258,98 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 3.868,19 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01050002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 30.121,49 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01050003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.173,30 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.607,03 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01040097 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ABASTECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 26.214,49 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01040105 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERECIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA,ETANOL, E DISEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.682,09 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 11.518,08 | PAGO |
| 02/06/2025 | 01040099 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 15.482,98 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 550,50 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS | 734,00 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGECE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 925,47 | PAGO |
| 02/06/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 71.689,36 | PAGO |
| 02/06/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 8.008,15 | PAGO |
| 02/06/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 8.945,24 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 720,47 | PAGO |
| 02/06/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 714,54 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 613,63 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 74,20 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 388,80 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 810,99 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 854,03 | PAGO |
| 02/06/2025 | 02050007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 260,79 | PAGO |
| 02/06/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 367,29 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.276,37 | PAGO |
| 02/06/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.118,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 30050003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NENECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0605.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0605.02/2025-DL. | 10.610,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE ALFABETIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO AVANÇA MAIS BARREIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME LEI Nº 805/2025. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 30050002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 20210346, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 30/05/2025 | 01040084 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.703,06 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 125,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030074 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 17.448,91 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 139,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 70,03 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.564,15 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030069 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 51.137,34 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050133 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.636,11 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 205.033,32 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 39.328,09 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040109 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 428,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.890,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050098 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS. CÓDIGO DESCRICÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DE ATOS DIVERSOS. DAE PARA PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 325643-REQ - CONCESSÃO | 120,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050097 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL UNICA. CÓDIGO DESCRICÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62010 - LICENÇAS. NUMERO DO DOCUMENTO DA SEMACE: 325643-REQ. ATIVIDADE: 25.02. LETRA: E. DISTANCIA: 74.87 KM. | 1.175,79 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050096 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS. CÓDIGO/DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. DAE DE PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 325643-REQ - SOLICITAÇÃO. | 120,59 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30050001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE ALFABETIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO AVANÇA MAIS BARREIRA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME LEI Nº 805/2025. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 6.139,89 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 61,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050134 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 40.261,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.048,78 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 26.915,94 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 292,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 64,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 40,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 486,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.489,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.260,93 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02040005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 16.057,14 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 149,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 874,92 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 9.454,57 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 981,18 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050132 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.649,62 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 30040003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.067,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 159,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.469,01 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 23,83 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050135 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.059,97 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 488,36 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 02050136 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 13.601,99 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.116,78 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 81,60 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 30/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 125,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 13.201,55 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.755,27 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.039,92 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 13.675,38 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.036,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE MAIO DE 2025. | 10,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 139,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 70,03 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.445,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.426,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.184,90 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 48.260,68 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 56.981,70 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.152,51 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.564,15 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 35 FUNDEB 70% , ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.656,22 | PAGO |
| 30/05/2025 | 28030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.681,35 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 428,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 68,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 10,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050003 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 117.000,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 8.690,73 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 191.146,42 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.454,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 1.890,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 81.204,09 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 71.376,17 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 135.648,79 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 4.650,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.223,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 283.003,08 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 271.459,18 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.005.102,34 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 128.326,43 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 126.883,63 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 030, NO EXERCICIO DE 2025. | 63.562,23 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 032, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.729,92 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 029, NO EXERCICIO DE 2025. | 12.253,04 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 61,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.355,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 817,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.374,72 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SETOR 004, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.165,75 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 07, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.518,15 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO/PROFISSIONAL DA SAÚDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E FOLHA DE INCENTIVO/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 292,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO/PROFISSIONAL DA SAÚDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E FOLHA DE INCENTIVO/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 64,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 40,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040081 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. | 120.162,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 6,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050006 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.350 DE 05 DE OUTRO DE 2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.108,97 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26050007 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 27.204,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 486,20 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 017 AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 86.790,70 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.,SETOR 07 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 124.172,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 149.628,22 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 18.191,33 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 171.279,83 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 13.586,10 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 017, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.502,76 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 058, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.599,45 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 010, NO EXERCICIO DE 2025. | 14.165,94 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.441,04 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.077,70 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS,REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 17,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.754,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2025. | 6,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 149,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 52. | 11.336,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 52. | 109.533,95 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E CONTROLE, SETOR 052, NO EXERCICIO DE 2025. | 16.668,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, NO MES DE MAIO DE 2025. | 6,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, NO MES DE MAIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, NO MES DE MAIO DE 2025. | 159,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 107 PBF, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 108 PCF, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.768,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15.180,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.034,42 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.026,53 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.862,50 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 53. | 9.754,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2025. | 17,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.272,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.046,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.894,71 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2025. | 81,60 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/05/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 5.849,87 | PAGO |
| 30/05/2025 | 25040007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 100.521,24 | PAGO |
| 30/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/05/2025 | 29050001 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0104.01/25DL01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0104.01/2025-DL | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 13050001 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA,MARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL E HOSPEDAGEM EM TERRITORIO NACIONAL, DE ACOEDO COM A CONVENIENCIA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 070501/2025DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0705.01/2025-DL. | 10.489,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 21030002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 07030001 | JEYSE MACHADO SAMPAIO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 21030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 01040053 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 21030003 | BARREIRA TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02050091 | BARREIRA TELECOM LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 2802.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 09050002 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA.CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2025-PE/SRP | 29.226,08 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 20020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 24030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,60 | PAGO |
| 28/05/2025 | 28050001 | SILVANA PINHEIRO ARAUJO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA "FLOR DO CAJU" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 2105.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2105.01/2025-DL. | 61.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. MAIO/2025. | 12.588,30 | EMPENHADO |
| 28/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 24,16 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 07050006 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 32.553,21 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050117 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 3.576,14 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.880,32 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 01040070 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 06030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025. | 39.502,26 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 07050007 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 39.759,26 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050037 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 138.911,11 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050038 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 50.253,23 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050034 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.803,28 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050033 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 68.536,35 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050035 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 220.256,67 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050036 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 79.777,23 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 28050002 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. MAIO/2025. | 12.588,30 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050008 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 14050001 | SMART SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 020502/2025DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0205.02/2025-DL. | 61.220,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 16040011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.254,64 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 16040012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.365,92 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20020019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.379,44 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050075 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 2.531,83 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 16040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 14.045,24 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050074 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 7.336,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 20020018 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 7.714,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 05050003 | MARCELO LOPES LIMA 36869520330 | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA MATRIZ E PRAÇA DOS TAXISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.02/2025. | 11.017,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02050092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24.02.01/2025 - DL. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 24,16 | PAGO |
| 28/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 07050003 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 150401/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.04.01/2025DL | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 273,90 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,05 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 24040008 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.152,51 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 24040004 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CE-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.596,66 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.356,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.364,35 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.266,40 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.979,20 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 3.852,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 030, NO EXERCICIO DE 2025. | 63.562,23 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 032, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.729,92 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 029, NO EXERCICIO DE 2025. | 12.253,04 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 28030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.681,35 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SETOR 004, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.165,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 4.120,20 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 20020017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.907,52 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 20020016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 8.224,56 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 26050001 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 8.433,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 24040002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CE-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 971,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 058, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.599,45 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 07, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.518,15 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 017, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.502,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 010, NO EXERCICIO DE 2025. | 14.165,94 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.908,48 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-EM, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-05. | 10.797,92 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 24040009 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E CONTROLE, SETOR 052, NO EXERCICIO DE 2025. | 16.668,40 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 24040003 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 20020014 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 8.482,68 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 20020015 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCUAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.068,64 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.862,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02050084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.026,53 | LIQUIDADO |
| 27/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 273,90 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,05 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | PAGO |
| 27/05/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 1.021,24 | PAGO |
| 27/05/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 1.923,51 | PAGO |
| 27/05/2025 | 01040094 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES, JUNT A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.284,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 01040094 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES, JUNT A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.284,00 | PAGO |
| 27/05/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | PAGO |
| 27/05/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | PAGO |
| 27/05/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 26050008 | JOSE JULIÃO DA SILVA NETO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA REGIONAL DE ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ, INCLUINDO SONORIZAÇÃO NO "FORROZINHO DOS IDOSOS" NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 1205.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12.05.01/2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050001 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 9.036,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.755,27 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 117.000,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050004 | T S COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2025-CA-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 006/2025-CA | 4.879,90 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050006 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.350 DE 05 DE OUTRO DE 2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.108,97 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 26050007 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 27.204,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2025 | 02050059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 13.675,38 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 13.201,55 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.755,27 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.039,92 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 122,06 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.445,20 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.426,80 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.184,90 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 48.260,68 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 56.981,70 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 1.021,24 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 1.923,51 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 35 FUNDEB 70% , ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.656,22 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050003 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 117.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050004 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº20220212. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3101.01/2022-TP. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 283.003,08 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.005.102,34 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 271.459,18 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 128.326,43 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 126.883,63 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 06030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.223,40 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 8.690,73 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 06030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 191.146,42 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.454,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 06030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 135.648,79 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 81.204,09 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 71.376,17 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 13050002 | EDITORA NA ESCOLA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III, IV E V), INCLUSO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORES E TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE,CONFORME CONTRATO DE Nº 13.05.2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 010/2025 | 370.352,83 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 21050001 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO 0104,.01/25DL01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.01/2025-DL. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 05050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 20.497,40 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.374,72 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 817,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.355,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050007 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 27.204,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26050006 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.350 DE 05 DE OUTRO DE 2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.108,97 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 18.191,33 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 171.279,83 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 017 AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 86.790,70 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 25040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.,SETOR 07 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 124.172,40 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 149.628,22 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 13.586,10 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.441,04 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.077,70 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.754,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 52. | 109.533,95 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 52. | 11.336,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 108 PCF, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 107 PBF, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15.180,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.768,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.034,42 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 53. | 9.754,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.046,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.894,71 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 5.849,87 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 25040007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 100.521,24 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 122,06 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 13050002 | EDITORA NA ESCOLA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III, IV E V), INCLUSO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORES E TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE,CONFORME CONTRATO DE Nº 13.05.2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 010/2025 | 370.352,83 | PAGO |
| 26/05/2025 | 20020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS (COOFFE BREAK) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 26/05/2025 | 01040104 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE E-CPF A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 04.04.01/2025. | 159,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 23050001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 2.481,38 | EMPENHADO |
| 23/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 21,52 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.463,58 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02040006 | FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 02.04.01/2025. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02040007 | FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA /CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 02.04.01/2025. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.812,01 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02050009 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 48.312,27 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 26,14 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 21,52 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.463,58 | PAGO |
| 23/05/2025 | 07020015 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.206,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050073 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 260,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040026 | KAROLINA SOUSA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 336,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040023 | DANILO SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.068,16 | PAGO |
| 23/05/2025 | 07020014 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.060,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040090 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 40,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 07020013 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 600,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,45 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02050009 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 48.312,27 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.812,01 | PAGO |
| 23/05/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 40,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 210,00 | PAGO |
| 23/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 26,14 | PAGO |
| 23/05/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 23/05/2025 | 07020010 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 23.01/2025-07 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 20,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 06030034 | ASSESI BRASIL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1802.01/2025-DL. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 358,74 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,03 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 1,81 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 17030004 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E CONTROLE ADEQUADO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO PARA ATENDER A LEI 13,460/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1902.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1902.01/2025-DL. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02050117 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.438,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 15050002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VOLTADO PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DO 2º, 5º È 9° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025PE ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007/2025-PE | 543.863,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040108 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 86,63 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 234,28 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040107 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.391,01 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 6.636,74 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.164,27 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 19050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 26.961,61 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 23040010 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLATAÇÃO DO FLUXO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA -CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 1104.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 20020008 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA-CE, PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 02050018 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE FUTSAL, VÔLEI E MARETIAL DE REABILITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO VERBAL 11.04.01/2025. | 11.246,50 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 04040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 445 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº023/2025-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025-INEX. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 441 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº22/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 22/2025. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 9.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 06030060 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 358,74 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,03 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 1,81 | PAGO |
| 22/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 22/05/2025 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020045 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 07050004 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO , TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 09 SALAS EM TEMPO OINTEGRAL BAIRRO OLARIA, MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. | 103,03 | PAGO |
| 22/05/2025 | 23040005 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº1104.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020051 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 6.630,94 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040092 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 5.961,54 | PAGO |
| 22/05/2025 | 09040004 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 9.157,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 09040002 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 8.241,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040091 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 24.028,20 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040055 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210346, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020048 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF,STJ,TST,TSE,TRF-1,TRF-5,TJCE E TRT7 E OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 21.012025-02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025-INEX | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 15040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº31.03.02/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3103.02/2025-DL. | 6.294,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 16050001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MADRE PAULINA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 103,03 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020050 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.100,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 23040003 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1104.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 3.500,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 22/05/2025 | 10040002 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 2.857,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 03020052 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. REF. MARÇO/2025. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 10020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 340,00 | PAGO |
| 22/05/2025 | 07030011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 323,80 | PAGO |
| 22/05/2025 | 10040004 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 1.982,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 21050001 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO 0104,.01/25DL01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.01/2025-DL. | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 23040009 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 1104.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025-DL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 02050099 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 6.966,60 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 01050005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.520,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 07030011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 2.117,90 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 21/05/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 21/05/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 190,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 21/05/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 530,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040045 | LUCAS BEZERRA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.534,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040034 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 400,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040020 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 273,78 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040041 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.159,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040037 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.058,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040037 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.031,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 10.752,50 | PAGO |
| 21/05/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.260,84 | PAGO |
| 21/05/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 60,60 | PAGO |
| 21/05/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 9.935,45 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040035 | MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 01040072 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 29.199,95 | PAGO |
| 21/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06030083 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 132,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 21/05/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 30,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 07020009 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 112,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,69 | PAGO |
| 21/05/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 150,00 | PAGO |
| 21/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 20/05/2025 | 20050001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 005/2025-CA-12, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 168,05 | EMPENHADO |
| 20/05/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1,99 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,17 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 8,27 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 4.103,94 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 31.238,41 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 28.761,38 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02050005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CA. | 27.688,80 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 258,98 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040094 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES, JUNT A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 01040088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2025. | 15.966,31 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 550,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 1.050,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 176,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1,99 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,17 | PAGO |
| 20/05/2025 | 06030050 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20220212, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3101.01/2022-TP. | 1.990,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 120,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 8,27 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 4.103,94 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040041 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.158,30 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040038 | FABIO FERNANDES DA COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 804,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040096 | ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.111,49 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040095 | ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 557,25 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040028 | CARLOS DANIEL ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.765,04 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040017 | ANTONIA CORREIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.124,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040012 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA FILHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.116,80 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040044 | ZUILTON LIMA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 915,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040033 | KELIANE PAULINO DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 376,96 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040040 | ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 540,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040046 | ANTONIA OLIVEIRA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.168,96 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040018 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 396,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040039 | BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.056,56 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040043 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.956,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040042 | ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040019 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 809,28 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040021 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 336,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040022 | FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 480,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040013 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 408,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040025 | JEFFERSON DE LIMA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 408,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040027 | GILVAN JULIÃO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.772,34 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040011 | ANTONIO FREITAS DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.537,30 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040016 | ALDENORA DE SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.540,24 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040024 | PAULO ALBINO FERREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.388,32 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040036 | TATIANE HOLANDA DE SOUSA FREITAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 297,60 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040015 | MARIA GEISA DAMIAO DO NASCIMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.008,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 01040014 | FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.076,88 | PAGO |
| 20/05/2025 | 24040005 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP. | 40.015,11 | PAGO |
| 20/05/2025 | 24040006 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 39.837,71 | PAGO |
| 20/05/2025 | 03020068 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 120,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 616,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 381,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 5.795,95 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 88,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 525,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.100,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 352,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | PAGO |
| 20/05/2025 | 06030025 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | PAGO |
| 19/05/2025 | 19050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 19050001 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 2.558,04 | EMPENHADO |
| 19/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 11,66 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040027 | GILVAN JULIÃO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.531,26 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 07050004 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO , TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 09 SALAS EM TEMPO OINTEGRAL BAIRRO OLARIA, MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 22040001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRA RIO | 504,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040064 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 16.370,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 22040001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRA RIO | 9.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040094 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES, JUNT A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 466,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 5.795,95 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 71.689,36 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 23040002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO PROCESSUAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 1104.01/2025-05 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1104.01/2025 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 02050007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 260,79 | LIQUIDADO |
| 19/05/2025 | 01040084 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.067,07 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 11,66 | PAGO |
| 19/05/2025 | 06030074 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 17.072,32 | PAGO |
| 19/05/2025 | 06030069 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 46.425,88 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 198.633,13 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.210,03 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 6.009,89 | PAGO |
| 19/05/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 41.816,79 | PAGO |
| 19/05/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 21.896,92 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.359,12 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.322,98 | PAGO |
| 19/05/2025 | 16040012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 845,76 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02050137 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.127,44 | PAGO |
| 19/05/2025 | 16040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 9.381,44 | PAGO |
| 19/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 19/05/2025 | 02040005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.804,83 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 678,68 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 7.235,47 | PAGO |
| 19/05/2025 | 30040003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.732,40 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.455,02 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.429,79 | PAGO |
| 19/05/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 14.092,11 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16050001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MADRE PAULINA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 16/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 32,75 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,62 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 206,27 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 25.370,64 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.282,44 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 4.947,16 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 3.868,19 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 05050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 19.348,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02050011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 11.518,08 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.607,03 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01050002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 30.121,49 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01050003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.173,30 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 03020062 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO, BARREIRA-CE, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2025INEX. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 01040081 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. | 320.162,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 16050001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO CONJUNTO MADRE PAULINA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 8.008,15 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 925,47 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 84,58 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 720,47 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 810,99 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 367,29 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.276,37 | LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 32,75 | PAGO |
| 16/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,62 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040086 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 115.540,28 | PAGO |
| 16/05/2025 | 16040013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 11.950,23 | PAGO |
| 16/05/2025 | 14020008 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 6.880,90 | PAGO |
| 16/05/2025 | 06030084 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 2.880,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040081 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. | 200.000,00 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040078 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. REFERENTE AO CONVÊNIO 002/2025. | 46.121,45 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040079 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO N°003/2025. | 19.836,68 | PAGO |
| 16/05/2025 | 01040080 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. CONVÊNIO N°003/2025. | 17.860,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15050002 | ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VOLTADO PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DO 2º, 5º È 9° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025PE ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007/2025-PE | 543.863,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA À A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDEDEESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARAATENDERAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARREIRA. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 15050003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 504,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 16,15 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09050001 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 14.887,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02050125 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09040003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09040004 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 9.157,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09040002 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 8.241,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 23040005 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº1104.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 24040006 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP. | 39.837,71 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 24040005 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP. | 40.015,11 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 09040005 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 11.096,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040079 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO N°003/2025. | 19.836,68 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040080 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. CONVÊNIO N°003/2025. | 17.860,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040078 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. REFERENTE AO CONVÊNIO 002/2025. | 46.121,45 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 23040003 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1104.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 24040007 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA . | 29.996,46 | LIQUIDADO |
| 15/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 16,15 | PAGO |
| 15/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 15/05/2025 | 15040002 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ELABORAÇÃODE SONTAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NAS DUAS ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.02/2025. | 10.900,00 | PAGO |
| 15/05/2025 | 16040011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.770,64 | PAGO |
| 15/05/2025 | 20020019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.802,16 | PAGO |
| 15/05/2025 | 16040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 21.678,08 | PAGO |
| 15/05/2025 | 16040012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.270,16 | PAGO |
| 15/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 50,76 | PAGO |
| 14/05/2025 | 14050001 | SMART SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 020502/2025DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0205.02/2025-DL. | 61.220,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 1,81 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02050002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 20210319, ORIUNDO PROCESSO LICITATÓRIO 2106.01/21-PE. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 23040004 | CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1404.02/2025-DL ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1404.02/2025-DL | 57.120,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 7.398,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 7.431,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 13050007 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS CONFORME MODELOS A SEREM APRESENTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 01.04.02/2025-02, ORIUNDO PROCESSO LICITATÓRIO 01.04.02/2025. | 29.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°17.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025-DL. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 23040001 | CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1404.03/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1404.03/2025 | 58.186,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 01040104 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE E-CPF A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 04.04.01/2025. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 152,02 | LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 1,81 | PAGO |
| 14/05/2025 | 20020005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 3.850,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA COLETADE DADOS, DIGITAÇÃO, TRANSMIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARI, JUNTO AO SICONFI. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DESTINADOS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO | 25.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 21030002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 21030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06030079 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210372, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 16.700,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/05/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 3.997,36 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06030075 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.520,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06030075 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 3.700,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02050130 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 7.464,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 7.398,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 7.431,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 63,45 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040068 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO, CUJO AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO, CUJO AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040069 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040066 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040053 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210347 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1604.01/21-PE. | 34.000,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 21030003 | BARREIRA TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 16040002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 563,17 | PAGO |
| 14/05/2025 | 01040059 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENCOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210350 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1607.01/21-PE | 4.100,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 06030076 | MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ), PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0402.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0402.01/2025-DL. | 3.076,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 24030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 500MB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 14/05/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 14/05/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.063,41 | PAGO |
| 13/05/2025 | 13050007 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS CONFORME MODELOS A SEREM APRESENTADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 01.04.02/2025-02, ORIUNDO PROCESSO LICITATÓRIO 01.04.02/2025. | 29.200,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050001 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA,MARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL E HOSPEDAGEM EM TERRITORIO NACIONAL, DE ACOEDO COM A CONVENIENCIA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 070501/2025DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0705.01/2025-DL. | 57.100,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 13050002 | EDITORA NA ESCOLA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III, IV E V), INCLUSO A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORES E TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE,CONFORME CONTRATO DE Nº 13.05.2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 010/2025 | 370.352,83 | EMPENHADO |
| 13/05/2025 | 11040001 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING A SEREM EXECUTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 009/2025. | 9.950,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 44,80 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050090 | JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR | 5.053,84 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 868,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 08050002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UMA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBS DE MEARIM III, NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050002 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO CUJO O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÕES DO SUS. PARA ATENDER AO DISPOSTO NESTE CONTRATO DE GESTÃO, AS PARTES ESTABELECEM. | 556.847,20 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 12050001 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÕES DO SUS. PARA ATENDER AO DISPOSTO NESTE CONTRATO DE GESTÃO, AS PARTES ESTABELECEM. | 238.648,80 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02050107 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 06030080 | LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1102.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1102.01/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 06030082 | JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº0502.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0502.01/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 06030055 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 44,80 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050002 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE) E CPS, NO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÕES DO SUS. PARA ATENDER AO DISPOSTO NESTE CONTRATO DE GESTÃO, AS PARTES ESTABELECEM. | 556.847,20 | PAGO |
| 13/05/2025 | 09040001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 73.195,44 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 26.492,72 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020013 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 9.594,48 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030045 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.921,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.583,84 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,45 | PAGO |
| 13/05/2025 | 01040030 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 33.608,37 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 441,92 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.484,36 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030039 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 29.348,96 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 12.114,54 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030040 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 10.617,22 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030042 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 23.477,68 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030041 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 64.858,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.220,56 | PAGO |
| 13/05/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,45 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 8.213,92 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 2.972,08 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 3.685,28 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 328,04 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 1.005,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 08050002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UMA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBS DE MEARIM III, NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 103,03 | PAGO |
| 13/05/2025 | 12050001 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE) E CPS, NO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÕES DO SUS. PARA ATENDER AO DISPOSTO NESTE CONTRATO DE GESTÃO, AS PARTES ESTABELECEM. | 238.648,80 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02050107 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , NO MES 05/2025. | 25,38 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030082 | JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 2.500,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030080 | LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIEA/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 6.378,40 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020021 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 2.307,20 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.189,20 | PAGO |
| 13/05/2025 | 20020021 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.153,60 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 50,76 | PAGO |
| 13/05/2025 | 06030068 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE | 9.000,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 29.652,00 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040007 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 10.726,24 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040007 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 5.224,48 | PAGO |
| 13/05/2025 | 16040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 14.442,84 | PAGO |
| 13/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 50,76 | PAGO |
| 12/05/2025 | 12050001 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÕES DO SUS. PARA ATENDER AO DISPOSTO NESTE CONTRATO DE GESTÃO, AS PARTES ESTABELECEM. | 238.648,80 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050002 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO CUJO O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÕES DO SUS. PARA ATENDER AO DISPOSTO NESTE CONTRATO DE GESTÃO, AS PARTES ESTABELECEM. | 556.847,20 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 12050003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL, SERVIÇO DE COLETA, LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 270.582,51 | EMPENHADO |
| 12/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,13 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 13.062,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 47,60 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO REFERENTE À DESPESA RELATIVA AO CONVÉNIO N°003/2025,DO ADITIVO 003/2025-01 O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL. | 13.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 08050001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO REFERENTE À DESPESA RELATIVA AO CONVÉNIO N°003/2025,DO ADITIVO 003/2025-01 O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL. | 30.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 15040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº31.03.02/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3103.02/2025-DL. | 6.294,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 14040002 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM DE VEICULOS CONFORME MODELOS A SEREM APRESENTADOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 10040004 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 1.982,00 | LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 25,13 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040050 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 73.298,08 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 12.367,12 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040052 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 78.366,72 | PAGO |
| 12/05/2025 | 21040002 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 48.445,82 | PAGO |
| 12/05/2025 | 21040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 17.544,24 | PAGO |
| 12/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | PAGO |
| 12/05/2025 | 21040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 93.454,24 | PAGO |
| 12/05/2025 | 21040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 22.307,04 | PAGO |
| 12/05/2025 | 21040001 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 61.646,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 21040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.805,76 | PAGO |
| 12/05/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 13.062,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 700 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL EM ATUAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. EM NOME DE CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO, CPF:232.884.933-49 CRM:6022. | 1.100,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 47,60 | PAGO |
| 12/05/2025 | 08050001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR À ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO A QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DOS VALORES, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO), PREVISTO NA CLÁUSULA 5ª, §3° DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003 DE 29 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TABELA DISCRIMINATÓRIA. | 13.200,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 08050001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR À ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO A QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. FIRMAR O PRESENTE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DOS VALORES, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO), PREVISTO NA CLÁUSULA 5ª, §3° DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003 DE 29 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TABELA DISCRIMINATÓRIA. | 30.200,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 30040004 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. ABRIL/2025. | 14.559,45 | PAGO |
| 12/05/2025 | 25040021 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | LANCHES PRONTOS, SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | 6.440,00 | PAGO |
| 12/05/2025 | 02050001 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL, SERVIÇO DE COLETA, LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 266.876,84 | PAGO |
| 09/05/2025 | 09050001 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 14.887,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050002 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA.CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 004/2025-PE/SRP | 29.226,08 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 09050003 | F. CELIO MARTINS FUNERARIA - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 30.04.01/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 30.04.01/2025. | 2.720,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040060 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040060 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040056 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,84 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 20,59 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 91.765,94 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 18.839,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 01040076 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 06030084 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 16040012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 1.267,20 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02050137 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.127,44 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 16040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 9.381,44 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040060 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040060 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE., MES 05/2025. | 1.309,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040056 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, MES 05/2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,84 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 20,59 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | PAGO |
| 09/05/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 05/2025. | 91.765,94 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ, MES 05/2025. | 18.839,50 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040049 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM E PERCUSSÃO (SPT) E RELATÓRIO TÉCNICO DO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 9 SALAS PADRÃO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRREIRA/CE | 103,03 | PAGO |
| 09/05/2025 | 01040051 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BARREIRA-CE | 103,03 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06030058 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 20020008 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA-CE, PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. REF. MARÇO/2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 06030057 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 28030015 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 28.03.01/2025. | 159,00 | PAGO |
| 09/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 08/05/2025 | 08050001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO REFERENTE À DESPESA RELATIVA AO CONVÉNIO N°003/2025,DO ADITIVO 003/2025-01 O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. EM NOME DA SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL. | 43.400,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UMA SALA DE ODONTOLOGIA DA UBS DE MEARIM III, NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 08050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/04/2025 A 30/04/2025. | 50.494,80 | EMPENHADO |
| 08/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,03 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM E PROJETO DA LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2025-INEX | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030055 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 08050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/04/2025 A 30/04/2025. | 50.494,80 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07020014 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07020015 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.206,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040090 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 40,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 07020013 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 09040001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 16040009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.583,84 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 16040010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 441,92 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030041 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 64.858,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.220,56 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030042 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 23.477,68 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030045 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.921,60 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020013 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 9.594,48 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 26.492,72 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 73.195,44 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030040 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 10.617,22 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 12.114,54 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030039 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 29.348,96 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.484,36 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 21040002 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 48.445,82 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 21040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 17.544,24 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 21040001 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 61.646,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 21040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 22.307,04 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 21040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.805,76 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 21040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 93.454,24 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 29040001 | LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/20252903, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-PE-SRP. | 134.778,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 16040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 1.005,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 328,04 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 16040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-EM OORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-03. | 3.685,28 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030058 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 528,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 254,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 25040021 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE | 6.440,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020021 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.153,60 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 20020020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.189,20 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040062 | INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº14.03.01/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14.03.01/2025. | 40.287,43 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02050001 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 266.876,84 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030057 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 06030068 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 16040007 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 5.224,48 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 16040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA. CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025.02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 14.442,84 | LIQUIDADO |
| 08/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 17,03 | PAGO |
| 08/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 08050003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/04/2025 A 30/04/2025. | 50.494,80 | PAGO |
| 08/05/2025 | 24030002 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA GALICIA CRUZ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 16/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 16/2025. | 50.000,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 27.485,80 | PAGO |
| 08/05/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 30.914,40 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 1.320,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 360,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020023 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 06030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025. | 39.502,26 | PAGO |
| 08/05/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 4.200,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 15040001 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃODE SONTAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NAS DUAS ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.01/2025. | 6.500,00 | PAGO |
| 08/05/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 08/05/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 07050004 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO , TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 09 SALAS EM TEMPO OINTEGRAL BAIRRO OLARIA, MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050001 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. ABRIL/2025. | 14.559,45 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050003 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 150401/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.04.01/2025DL | 32.500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050005 | 26.587.316 ROMULO MUNIZ DUARTE | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PINTURA DE MURAIS, PAINEIS E LETREIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2904.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2904.01/2025-DL. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050002 | MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA OS CATADORES QUE ATUAM NA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO, JUNTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 1004.03/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1004.03/2025-DL. | 13.485,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050006 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 32.553,21 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07050007 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP | 39.759,26 | EMPENHADO |
| 07/05/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,91 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 530,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02050004 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº20220212. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3101.01/2022-TP. | 5.970,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040070 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040050 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 73.298,08 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 01040052 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 78.366,72 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 06030083 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 21030003 | BARREIRA TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07020009 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 112,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 10020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 340,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07020010 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 23.01/2025-07 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 20,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 17,91 | PAGO |
| 07/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 790,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 898,05 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 835,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.036,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.265,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 06050001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO(SPT) E RELATÓRIO TÉCNICO DO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PÓRTICOS NAS DUAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE | 103,03 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 835,00 | PAGO |
| 07/05/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06050001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO(SPT) E RELATÓRIO TÉCNICO DO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PÓRTICOS NAS DUAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 15,23 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 30,42 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.388,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02050089 | EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº. 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 3.537,30 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 07030010 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 616,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 616,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 635,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 528,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 635,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 254,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 01040063 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 06050001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO(SPT) E RELATÓRIO TÉCNICO DO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PÓRTICOS NAS DUAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE | 103,03 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 07030009 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 508,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 07030008 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 15,23 | PAGO |
| 06/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 30,42 | PAGO |
| 06/05/2025 | 06030062 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 46.542,89 | PAGO |
| 06/05/2025 | 01040031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 191.439,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 05050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA À A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSE HARDWARES, INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRTAE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIASATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTOE GONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMOMEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), BEM COMODEPEÇASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDEDEESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050003 | MARCELO LOPES LIMA 36869520330 | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA MATRIZ E PRAÇA DOS TAXISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.02/2025. | 11.017,00 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 05050004 | COMERCIAL DMS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE AO CONTRATO 005/2025-CA-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 2.492,70 | EMPENHADO |
| 05/05/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 06030060 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 15,23 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 06030079 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210372, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040055 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210346, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,90 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 326,40 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210347 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1604.01/21-PE. | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040068 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO, CUJO AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO, CUJO AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040069 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040066 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 01040059 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENCOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210350 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1607.01/21-PE | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 15,23 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,90 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 326,40 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 05/05/2025 | 03020062 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO, BARREIRA-CE, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2025INEX. | 1.300,00 | PAGO |
| 05/05/2025 | 02040004 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. ABRIL/2025. | 27.068,47 | PAGO |
| 05/05/2025 | 30040002 | FOLHA INCENTIVO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº800/2025. REF. ABRIL/2025. | 10.706,31 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02050003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM E PROJETO DA LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2025-INEX | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050001 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 351.466,57 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050004 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº20220212. ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3101.01/2022-TP. | 11.940,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CA. | 27.688,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 59.999,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050007 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050002 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 20210319, ORIUNDO PROCESSO LICITATÓRIO 2106.01/21-PE. | 11.880,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050009 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.282,44 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 11.518,08 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 25.370,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050013 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 005/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 13.482,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050014 | COMERCIAL DMS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 005/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 39.517,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050015 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICPAIS E DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 003/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 693,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050016 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 10.141,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050018 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE FUTSAL, VÔLEI E MARETIAL DE REABILITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO VERBAL 11.04.01/2025. | 11.246,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-EM, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-05. | 19.888,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 8.520,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 13.586,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.034,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.768,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15.180,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 107 PBF, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 108 PCF, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 149.628,22 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 18.191,33 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050030 | COMERCIAL DMS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 12.393,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050031 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 19.410,70 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050032 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050033 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 68.536,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050034 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.803,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050035 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 220.256,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050036 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 79.777,23 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050037 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 138.911,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050038 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 50.253,23 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 5.849,87 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 52. | 109.533,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 48.260,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.445,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.894,71 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 13.675,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 817,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.374,72 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.441,04 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.754,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLITICO) NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 81.204,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 135.648,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.454,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 8.690,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 128.326,43 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050070 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 271.459,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.005.102,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 283.003,08 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050073 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050074 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 7.336,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050075 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO 2001.03/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.03/2025-EM. | 2.749,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050076 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050077 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 029, NO EXERCICIO DE 2025. | 12.253,04 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050078 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 032, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.729,92 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050079 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 030, NO EXERCICIO DE 2025. | 63.562,23 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 010, NO EXERCICIO DE 2025. | 14.165,94 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050081 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 017, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.502,76 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 07, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.518,15 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 058, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.599,45 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050084 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.026,53 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050085 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SETOR 004, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.165,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050086 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.152,51 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050087 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E CONTROLE, SETOR 052, NO EXERCICIO DE 2025. | 16.668,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.862,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050089 | EDILSOM SANTIAGO SOUSA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº. 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 3.537,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050090 | JOÃO BOSCO ELOI DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR | 5.053,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050091 | BARREIRA TELECOM LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 2802.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 2.955,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050008 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 40.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050092 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 24.02.01/2025 - DL. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050093 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE NAS EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF, STJ, TST, TSE, TRF-1, TRF-5, TUCE E TRT7 E/OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050094 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050117 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 17.095,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050111 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2025. | 16.932,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050116 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EMISSÃO DE CERTIFICADO - ECPF A1, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 35 FUNDEB 70% , ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.656,22 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050095 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 69.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050096 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS. CÓDIGO/DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS. DAE DE PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 325643-REQ - SOLICITAÇÃO. | 120,59 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050097 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL UNICA. CÓDIGO DESCRICÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62010 - LICENÇAS. NUMERO DO DOCUMENTO DA SEMACE: 325643-REQ. ATIVIDADE: 25.02. LETRA: E. DISTANCIA: 74.87 KM. | 1.175,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050098 | SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTAD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DAE IMPRESSO NO ERP-SEMACE. DAE EXCLUSIVO PARA PUBLICAÇÕES ELETRONICAS. CÓDIGO DESCRICÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DE ATOS DIVERSOS. DAE PARA PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO N° 325643-REQ - CONCESSÃO | 120,59 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050100 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050101 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050102 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE | 8.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050103 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°2021034701, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE | 41.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050105 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE.CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 001/2025-INEX | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050106 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050107 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050108 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050109 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2025. | 21.272,76 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050110 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO 003/2025 | 17.860,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050126 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.532,43 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050112 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO-CORREGO, BARREIRA,CE- CEP 62.795-000, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO N°13/2025 INX, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 11/2025. | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050113 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050125 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050114 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 11.565,63 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050115 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 6.954,52 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050118 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME O CONTRATO 002/2025-CP-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CH. | 243.785,08 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050119 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE E GOVERNANÇA -ISSG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPREENDENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E UNIDADES RELACIONADAS, CIAS (CENTO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAÚDE) E CPS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME O CONTRATO 002/2025-CP-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CH. | 568.831,85 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050120 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 106.935,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050121 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. REFERENTE AO CONVÊNIO 002/2025. | 45.679,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050122 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL. | 64.440,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050123 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1702.01/2025-05 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1702.01/2025-DL | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050124 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. | 322.960,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050127 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.525,06 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050128 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 32.190,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050129 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 33.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050130 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050131 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 0104.03/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050099 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 21.442,77 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050132 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.649,62 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050133 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.636,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050134 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050135 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050136 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 02050137 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.127,44 | EMPENHADO |
| 02/05/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 2.876,59 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 78,96 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 296,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050073 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 7.576,37 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040093 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.858,37 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040091 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 24.028,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040092 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 5.961,54 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 6.630,94 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040048 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025. | 555,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040047 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040086 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 115.540,28 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 418,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 191.439,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 06030062 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 46.542,89 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050099 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 7.313,36 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02050130 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 7.464,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040100 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 41.359,33 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040106 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 10.276,42 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040105 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERECIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA,ETANOL, E DISEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.682,09 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040099 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 15.482,98 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040097 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ABASTECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 26.214,49 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 03020056 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 16040011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 3.770,64 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 20020019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.802,16 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 16040012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.270,16 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 16040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 21.678,08 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 8.945,24 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 23040006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E OLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 555,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 23040007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E OLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 619,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 10040002 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 2.857,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 10040003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 2.002,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 613,63 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 854,03 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 388,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 714,54 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 16040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA. CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025.02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 29.652,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.118,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 01040077 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 28.983,81 | LIQUIDADO |
| 02/05/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 3.973,99 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2025. | 78,96 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 02/05/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 166,95 | PAGO |
| 02/05/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 360,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.738,25 | PAGO |
| 02/05/2025 | 30040001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. REF. ABRIL/2025. | 114.000,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2025. | 418,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 21.466,13 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.883,38 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 35.372,79 | PAGO |
| 02/05/2025 | 01040003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.684,01 | PAGO |
| 02/05/2025 | 06030088 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 7.329,15 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. REF. MARÇO/2025. | 135.562,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 734,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 13030001 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | LOGÍSTICA DE INSCRIÇÃO PARA PARATICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA 1ª FASE NO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DE 2025 (03 JOGOS), SERVIÇO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 07020009 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 80,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 25,38 | PAGO |
| 02/05/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29.783,31 | PAGO |
| 02/05/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 8.445,45 | PAGO |
| 02/05/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 341,32 | PAGO |
| 02/05/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 816,20 | PAGO |
| 02/05/2025 | 10020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 322,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 02/05/2025 | 06030077 | MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ), PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0402.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0402.01/2025-DL. | 3.076,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 130,00 | PAGO |
| 02/05/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 01/05/2025 | 01050004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. REFERENTE AO CONTRATO N°17.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025-DL. | 790,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 01050001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.607,03 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 01050002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 30.121,49 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 01050003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO É SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE, SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.173,30 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 01050005 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.520,50 | EMPENHADO |
| 01/05/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 734,00 | LIQUIDADO |
| 01/05/2025 | 01040061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 1.179,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. REF. ABRIL/2025. | 114.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº800/2025. REF. ABRIL/2025. | 10.706,31 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. ABRIL/2025. | 14.559,45 | EMPENHADO |
| 30/04/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040084 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.067,07 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06030074 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 17.072,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 27,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 5,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.523,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.210,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 198.633,13 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06030069 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 46.425,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 01040049 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM E PERCUSSÃO (SPT) E RELATÓRIO TÉCNICO DO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 9 SALAS PADRÃO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRREIRA/CE | 103,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. REF. ABRIL/2025. | 114.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 6.009,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 2.972,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-EM OORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-03. | 8.213,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040004 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. ABRIL/2025. | 14.559,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 21.896,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 41.816,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.359,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.732,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.322,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20020020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 6.378,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 20020021 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 2.307,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 30040002 | FOLHA INCENTIVO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº800/2025. REF. ABRIL/2025. | 10.706,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02040005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.804,83 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 04020001 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 04020003 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 7.235,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 678,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 16040007 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 10.726,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.455,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.429,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 14.092,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 27,82 | PAGO |
| 30/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 5,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.523,80 | PAGO |
| 30/04/2025 | 24030003 | SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA SEU DESEJO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 15/2025. | 14.400,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 29040001 | LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº001/20252903, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-PE-SRP. | 177.340,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 119,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 248,92 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 16,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040109 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030065 | MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LORIM VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 17.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 17/2025. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.863,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 105,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.047,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040051 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BARREIRA-CE | 103,03 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025. | 39.502,26 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 61,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 479,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 149,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 81,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 119,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 01. | 2.774,78 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 50.627,78 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26.147,02 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 248,92 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL/2025. | 170,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE ABRIL/2025. | 23,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL/2025. | 3,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 4.308,75 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 51. | 15.973,25 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.999,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.184,90 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 107.531,59 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 16,10 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 1.863,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 30. | 62.920,59 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 34. | 31.666,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2025. | 105,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 276.353,02 | PAGO |
| 29/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2025. | 10,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 29. | 13.022,95 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.972,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.223,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 282.404,35 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 197.437,15 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 4.650,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 133.782,81 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.000.997,52 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 154.595,63 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 256.472,15 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MES DE ABRIL/2025. | 61,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 04. | 1.701,85 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21.172,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.374,72 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.,SETOR 07 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 7.558,32 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 479,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 34,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2025. | 6,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA/13º, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2025. | 3,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 07. | 5.741,56 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS/ESF (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 58. | 8.386,19 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 17. | 7.083,93 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 10. | 13.173,59 | PAGO |
| 29/04/2025 | 27030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 131.542,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 112.728,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 017 AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 88.253,71 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 15.971,33 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 165.353,36 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.518,74 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 20,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.234,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 149,60 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 20,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO MES DE ABRIL/2025. | 6,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 52. | 13.832,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 112.696,76 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 52. | 11.336,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 88,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO MES DE ABRIL DE 2025. | 6,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 1.621,89 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 13 SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 2.026,53 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 24.480,88 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.421,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 53. | 9.754,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO MES DE 04/2025. | 20,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.977,87 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 81,60 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES/13º SALÁRIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2025. | 10,20 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2025. | 3,40 | PAGO |
| 29/04/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 12.201,06 | PAGO |
| 29/04/2025 | 25040007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 100.178,76 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | PAGO |
| 29/04/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/04/2025 | 01040098 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-12, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 930,50 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 01040098 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-12, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 984,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 320,76 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 43,09 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 846,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 28020007 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2402.01/2025-DL ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2402.01/2025-DL | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 74,20 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 563,17 | LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 320,76 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 43,09 | PAGO |
| 28/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 25/04/2025 | 25040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 13 SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 2.026,53 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 4.308,75 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 01. | 2.774,78 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 04. | 1.701,85 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 52. | 13.832,40 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 1.621,89 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 200.700,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 12.201,06 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 53. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 51. | 15.973,25 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 07. | 5.741,56 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 52. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 10. | 13.173,59 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 17. | 7.083,93 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS/ESF (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 58. | 8.386,19 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 29. | 13.022,95 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 30. | 62.920,59 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 34. | 31.666,80 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.,SETOR 07 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 017 AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 25040021 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE | 17.308,75 | EMPENHADO |
| 25/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030034 | ASSESI BRASIL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1802.01/2025-DL. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 50.627,78 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 26.147,02 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 01. | 2.774,78 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24040001 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO PÚBLICA, E IMPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBIL, LICITAÇÃO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-PE-SEF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-PE-SEF. | 24.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 48,46 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 17030004 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E CONTROLE ADEQUADO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO PARA ATENDER A LEI 13,460/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1902.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1902.01/2025-DL. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 20020005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030050 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20220212, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3101.01/2022-TP. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.999,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.184,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 107.531,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 51. | 15.973,25 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 4.308,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 30. | 62.920,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 34. | 31.666,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 276.353,02 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.972,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.223,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 282.404,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 197.437,15 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 133.782,81 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.000.997,52 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 154.595,63 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 256.472,15 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 29. | 13.022,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 24030003 | SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA SEU DESEJO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 15/2025. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21.172,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.374,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 04. | 1.701,85 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040087 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 7.313,36 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 01040053 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 017 AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 88.253,71 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.,SETOR 07 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 7.558,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 112.728,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 15.971,33 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 165.353,36 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 27030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 131.542,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - UBS/ESF (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 58. | 8.386,19 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 17. | 7.083,93 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 10. | 13.173,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 07. | 5.741,56 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 734,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.518,74 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 10.234,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 112.696,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 52. | 11.336,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 52. | 13.832,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.421,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 24.480,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 1.621,89 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 13 SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 2.026,53 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 53. | 9.754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.977,87 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA (13º SALARIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 12.201,06 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 25040007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 81. | 100.178,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 48,46 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 25/04/2025 | 24030003 | SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA SEU DESEJO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 15/2025. | 285.600,00 | PAGO |
| 25/04/2025 | 06030062 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 33.457,11 | PAGO |
| 25/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 25/04/2025 | 01040009 | MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20240476 ORIUNDOS DO CREDENCIAMENTO DE Nº 2608.03-24-CR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. | 43.350,19 | PAGO |
| 24/04/2025 | 24040001 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO PÚBLICA, E IMPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBIL, LICITAÇÃO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-PE-SEF, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-PE-SEF. | 70.500,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040003 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040004 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CE-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040005 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP. | 40.015,11 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040006 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025-PE/SRP. | 39.837,71 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040007 | LP DISTRIBUIDORA LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA . | 29.996,46 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040008 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040009 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 24040002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, CONTEMPLANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FASES PREPARATÓRIAS (PLANEJAMENTO), SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO) E EXECUÇÕES CONTRATUAIS PREVISTOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CE-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025-CE. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 8.716,23 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 26030003 | J R A MARQUES EVENTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA NALDO JOSÉ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 19/2025. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 45.197,73 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040009 | MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20240476 ORIUNDOS DO CREDENCIAMENTO DE Nº 2608.03-24-CR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. | 43.350,19 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.839,86 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 88,91 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 100,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 8.716,23 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07020015 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 700,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07020013 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 950,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07020014 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 628,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 45.197,73 | PAGO |
| 24/04/2025 | 16040001 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E SPDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 09 SALAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 24/04/2025 | 26030003 | J R A MARQUES EVENTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA NALDO JOSÉ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 19/2025. | 50.000,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 06030083 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 110,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.839,86 | PAGO |
| 24/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 150,00 | PAGO |
| 24/04/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 88,91 | PAGO |
| 24/04/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 24/04/2025 | 07020010 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 23.01/2025-07 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 30,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 23040001 | CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 1404.03/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1404.03/2025 | 58.186,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040002 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO PROCESSUAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 1104.01/2025-05 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1104.01/2025 | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040009 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 1104.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025-DL. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040003 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1104.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040004 | CONCEPCAO SOLUCOES MULTIMIDIA EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1404.02/2025-DL ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1404.02/2025-DL | 57.120,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040005 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO DO FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº1104.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E OLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E OLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | O OBJETO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 23040010 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ESTRUTURA E IMPLATAÇÃO DO FLUXO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA -CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 1104.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1104.01/2025. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 20,64 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.016,03 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.913,71 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.388,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 06030080 | LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1102.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1102.01/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 06030082 | JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº0502.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0502.01/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 20020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.913,71 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.016,03 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 20,64 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 3,38 | PAGO |
| 23/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.226,11 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.630,28 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 406,07 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 28.149,93 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27030002 | VOAR PRODUÇÕES E CONSULTORIA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA GISELE NASCIMENTO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 20/2025. | 80.000,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.041,86 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 247,25 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.335,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.235,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.345,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 26.730,30 | PAGO |
| 23/04/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.685,80 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2025. | 381,70 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.478,05 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.950,04 | PAGO |
| 23/04/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 23/04/2025 | 06030080 | LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1102.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1102.01/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 06030082 | JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº0502.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0502.01/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.756,39 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 982,50 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2025. | 260,35 | PAGO |
| 23/04/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2025. | 1.271,90 | PAGO |
| 23/04/2025 | 20020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.950,00 | PAGO |
| 23/04/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,37 | PAGO |
| 22/04/2025 | 22040001 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRA RIO | 9.944,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.571,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.704,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 01040073 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CA. | 26.007,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 01040072 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 29.199,95 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 01040071 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.819,81 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 15040002 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ELABORAÇÃODE SONTAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NAS DUAS ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.02/2025. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 20020008 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA-CE, PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 15040001 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃODE SONTAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NAS DUAS ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.01/2025. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 16,90 | PAGO |
| 22/04/2025 | 02040002 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025. | 387.826,63 | PAGO |
| 22/04/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | PAGO |
| 21/04/2025 | 21040001 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 61.646,00 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040002 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 48.445,82 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 93.454,24 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.805,76 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 17.544,24 | EMPENHADO |
| 21/04/2025 | 21040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 22.307,04 | EMPENHADO |
| 17/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 53,83 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10,18 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.049,39 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 06030088 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 7.329,15 | LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 53,83 | PAGO |
| 17/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 17/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10,18 | PAGO |
| 17/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.049,39 | PAGO |
| 16/04/2025 | 16040001 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E SPDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 09 SALAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040004 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-EM OORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-03. | 12.140,92 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040005 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA. CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025.02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 46.516,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040006 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2001.03/2025-EM | 45.247,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040007 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 16.826,60 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040003 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 4.043,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040008 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 19.154,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.583,84 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 441,92 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 8.006,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA | 6.822,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 16040013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 11.950,23 | EMPENHADO |
| 16/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 3.973,99 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,70 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 21030002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 4,84 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 166,95 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 11.950,23 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 21030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040030 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 33.608,37 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 12.367,12 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 3.997,36 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040001 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E SPDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DE 09 SALAS DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 21.466,13 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.883,38 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.388,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 35.372,79 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 01040003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.684,01 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 16040002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 8.445,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 07030011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 323,80 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 24030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 985,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 816,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 341,32 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.063,41 | LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 16/04/2025 | 06030060 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,70 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 4,84 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 16/04/2025 | 06030079 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210372, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 16.700,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 09040001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 42.652,63 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.398,82 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 16/04/2025 | 28020007 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2402.01/2025-DL ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2402.01/2025-DL | 5.100,00 | PAGO |
| 16/04/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 15040001 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | ELABORAÇÃODE SONTAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NAS DUAS ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.01/2025. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040002 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ELABORAÇÃODE SONTAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NAS DUAS ENTRADAS DA CIDADE NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO VERBAL 15.04.02/2025. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 15040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E COOFFE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº31.03.02/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3103.02/2025-DL. | 26.200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 10,74 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 27010023 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040020 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 273,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040034 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040042 | ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040018 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 396,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040038 | FABIO FERNANDES DA COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 804,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040035 | MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040033 | KELIANE PAULINO DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 376,96 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040036 | TATIANE HOLANDA DE SOUSA FREITAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 297,60 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040013 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040025 | JEFFERSON DE LIMA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE , JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040026 | KAROLINA SOUSA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 27010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 42.652,63 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 03/2025 | 15.441,58 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030074 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 6.366,62 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 10,74 | PAGO |
| 15/04/2025 | 27010023 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 8.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.463,41 | PAGO |
| 15/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 10,14 | PAGO |
| 15/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 37.455,98 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030054 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 79.636,48 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.792,52 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.786,93 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 203.170,95 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030069 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 51.539,17 | PAGO |
| 15/04/2025 | 27010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO OLARIA, NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 15/04/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 9.100,11 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030053 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL. | 60.549,12 | PAGO |
| 15/04/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 5.160,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 03/2025 | 435,30 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 03/2025 | 5.503,10 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 21.343,95 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 29.382,19 | PAGO |
| 15/04/2025 | 14020006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 1.254,35 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 24.738,68 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 41.582,89 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 03/2025 | 2.521,57 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.234,23 | PAGO |
| 15/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.037,46 | PAGO |
| 15/04/2025 | 06030068 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 7.482,05 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 678,68 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 03/2025 | 2.732,40 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 03/2025 | 2.403,59 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NESTA DATA. | 2.407,26 | PAGO |
| 15/04/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NESTA DATA. | 12.693,25 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14040002 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM DE VEICULOS CONFORME MODELOS A SEREM APRESENTADOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE | 3.650,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040001 | PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PLOTAGEM DE VEICULOS CONFORME MODELOS A SEREM APRESENTADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.02/2025. | 10.950,00 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº21/2024. | 10.283,13 | EMPENHADO |
| 14/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,98 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,99 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 14040003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº21/2024. | 10.283,13 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040096 | ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.111,49 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040043 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.956,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040039 | BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.056,56 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040040 | ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040046 | ANTONIA OLIVEIRA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.168,96 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040021 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040022 | FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040017 | ANTONIA CORREIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.124,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 01040019 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 809,28 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040003 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025. | 54.704,99 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02040002 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025. | 387.826,63 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.398,82 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 06030076 | MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ), PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0402.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0402.01/2025-DL. | 3.076,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 10020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 322,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 06030077 | MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ), PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0402.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0402.01/2025-DL. | 3.076,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 4.176,33 | PAGO |
| 14/04/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 207,76 | PAGO |
| 14/04/2025 | 06030055 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025, MES 03/2025. | 11.500,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,98 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 10,99 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14040003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº21/2024. | 10.283,13 | PAGO |
| 14/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14030001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.303,16 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14030003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 15.132,61 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 200.000,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020040 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.838,27 | PAGO |
| 14/04/2025 | 06030061 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REF. MARÇO DE 2025. | 17.860,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 550,50 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/04/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/04/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 5.542,87 | PAGO |
| 14/04/2025 | 06030064 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 265.922,99 | PAGO |
| 14/04/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 315,35 | PAGO |
| 14/04/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 333,90 | PAGO |
| 14/04/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 529,04 | PAGO |
| 14/04/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 529,04 | PAGO |
| 14/04/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 675,95 | PAGO |
| 14/04/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.524,68 | PAGO |
| 11/04/2025 | 11040001 | BALLISTA PUBLICIDADE LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING A SEREM EXECUTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 009/2025. | 49.750,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,29 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040028 | CARLOS DANIEL ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.765,04 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040014 | FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.076,88 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040024 | PAULO ALBINO FERREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.388,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040015 | MARIA GEISA DAMIAO DO NASCIMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.008,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040023 | DANILO SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.068,16 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040016 | ALDENORA DE SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.540,24 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 01040002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO OLARIA, NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06030054 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 79.636,48 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06030053 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL. | 60.549,12 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 76,14 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 50,76 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20020002 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,29 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 7,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 11/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 11/04/2025 | 26030002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 159,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025. | 39.502,26 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030049 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 31.03.01/2025. | 159,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20020007 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.04/2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 76,14 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030018 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL17.02.02/2025.. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 17030002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 22.700,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 17030003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 20.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030058 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 34.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 50,76 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20020021 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 692,16 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030046 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 5.740,56 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030047 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 2.076,48 | PAGO |
| 11/04/2025 | 20020020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.913,52 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02040001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 11/04/2025 | 06030057 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 11/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 11/04/2025 | 03030001 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.03/2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10040001 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 10.104,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040002 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 12.349,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 6.614,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 10040004 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO, CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 13.493,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06020002 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040098 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-12, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 3.559,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 64,43 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 71,74 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 24,67 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.233,51 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 91.765,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020045 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040037 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040045 | LUCAS BEZERRA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.534,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040037 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.031,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040044 | ZUILTON LIMA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 915,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040012 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA FILHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.116,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 24030002 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA GALICIA CRUZ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 16/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 16/2025. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 406,07 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030039 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 236.577,82 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030040 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 85.627,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030045 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.733,92 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 68.309,04 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030042 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 29.790,32 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030041 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 82.340,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030075 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.520,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030075 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 5.606,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 112,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 550,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 06030068 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06020002 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 64,43 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 71,74 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 24,67 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.233,51 | PAGO |
| 10/04/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 91.765,94 | PAGO |
| 10/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030041 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 82.340,80 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030042 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 29.790,32 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030039 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 236.577,82 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030040 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 85.627,20 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030045 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.733,92 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 68.309,04 | PAGO |
| 10/04/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030037 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 11.417,28 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030038 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.131,12 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 5.606,25 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 112,20 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030022 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210403, MES MARÇO/2025. | 585.257,38 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030052 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. REF. MARÇO/2025. | 13.315,63 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030051 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº800/2025. REF. MARÇO/2025. | 3.108,97 | PAGO |
| 10/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030044 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 12.015,84 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030043 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.213,53 | PAGO |
| 10/04/2025 | 24030001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, FRANCISCO CÉLIO RODRIGUES LINO, CONFORME CONTRATO VERBAL 26.03.01/2025. | 159,00 | PAGO |
| 10/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030036 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 16.089,36 | PAGO |
| 10/04/2025 | 06030035 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. MARÇO/2025. | 44.478,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 09040001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040002 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 8.241,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040003 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040004 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 9.157,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 09040005 | JOSE ALEXANDRE VASCONCELOS RODRIGUES 62185144391 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº0104.03/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0104.03/2025-DL. | 11.096,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 46,61 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030055 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 27030002 | VOAR PRODUÇÕES E CONSULTORIA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA GISELE NASCIMENTO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 20/2025. | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 09040001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 173,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 335.562,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020040 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.838,27 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030061 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REF. MARÇO DE 2025. | 17.860,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030058 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06030057 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 46,61 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 3,38 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 06030030 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO PARA O PROJETO "EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR" DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025 INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2025-EDUC | 332.478,20 | PAGO |
| 09/04/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 2.500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 06030015 | UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE UNCME NACIONAL 2025, A SER CUMPRIDA PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CACS FUNDEB, DEVIDAMENTE FILIADOS A UNCME | 1.530,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 173,40 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010128 | KEYLA KILVIAN DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL SITUADO NA ZONA URBANA RUA MARIA MAIA, 85, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº20210021, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020504-DL. | 1.701,81 | PAGO |
| 09/04/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 06030033 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. MARÇO/2025. | 26.468,44 | PAGO |
| 09/04/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 09/04/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 08/04/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 01040098 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-12, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 4.309,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 37,04 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 01040041 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.159,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 01040095 | ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 557,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020013 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020015 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020014 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 628,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 06030030 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO PARA O PROJETO "EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR" DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025 INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2025-EDUC | 332.478,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 06030083 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020009 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 06030078 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-18, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 2.282,59 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 28030015 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 28.03.01/2025. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020010 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 23.01/2025-07 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 30,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 37,04 | PAGO |
| 08/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 08/04/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 06030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 7.729,01 | PAGO |
| 08/04/2025 | 03020067 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 34.476,72 | PAGO |
| 08/04/2025 | 06030029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 19.922,96 | PAGO |
| 08/04/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 360,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 06030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 998,87 | PAGO |
| 08/04/2025 | 06030028 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 848,75 | PAGO |
| 08/04/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 720,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 14020005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 10.157,37 | PAGO |
| 08/04/2025 | 06030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025. | 3.196,89 | PAGO |
| 08/04/2025 | 04020005 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 480,00 | PAGO |
| 08/04/2025 | 04020001 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 480,00 | PAGO |
| 07/04/2025 | 07040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/03/2025 A 31/03/2025. | 46.176,61 | EMPENHADO |
| 07/04/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 635,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 01040041 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.158,30 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030010 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 704,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 508,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030062 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 33.457,11 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.226,11 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.630,28 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 381,70 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030038 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.131,12 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030037 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 11.417,28 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 616,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 381,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.950,04 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 03020062 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO, BARREIRA-CE, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2025INEX. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030047 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 2.076,48 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030046 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 5.740,56 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/03/2025 A 31/03/2025. | 46.176,61 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 982,50 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030044 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 12.015,84 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030043 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.213,53 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030008 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 07030009 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 254,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 260,35 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030036 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 16.089,36 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 06030035 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 44.478,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 138,37 | LIQUIDADO |
| 07/04/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 2.545,53 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 222,60 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 07/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 27,04 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 26.931,92 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.067,19 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030013 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030012 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FRANCISCO CORREIA LIMA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 07/04/2025 | 06030014 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF FRANCISCA AMELIA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 07/04/2025 | 27010012 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 948,80 | PAGO |
| 07/04/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 9.978,80 | PAGO |
| 07/04/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 54,90 | PAGO |
| 07/04/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 20.439,50 | PAGO |
| 07/04/2025 | 14020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 2.142,86 | PAGO |
| 07/04/2025 | 14020006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 23.681,40 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 183,50 | PAGO |
| 07/04/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 7.683,21 | PAGO |
| 07/04/2025 | 07040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/03/2025 A 31/03/2025. | 46.176,61 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 626,99 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 59,36 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 511,98 | PAGO |
| 07/04/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 2.776,91 | PAGO |
| 04/04/2025 | 04040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 445 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº023/2025-INEX, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 023/2025-INEX. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 4.176,33 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,75 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 790,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 207,76 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 01040110 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 17.314,08 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.738,25 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 28.149,93 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020059 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 8.738,25 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 9.100,11 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 37.455,98 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20020011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 47.845,84 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20020010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 20.479,86 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20020009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 56.575,64 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20020013 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 9.151,83 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20020012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 25.273,10 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 06030029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 21.343,95 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.478,05 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 14030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 29.382,19 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 14020006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 1.254,35 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 14030003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 15.132,61 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 14030001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.303,16 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 29.783,31 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 8.756,39 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 5.542,87 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 20020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.271,90 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 529,04 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 333,90 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 529,04 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 675,95 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.524,68 | LIQUIDADO |
| 04/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,75 | PAGO |
| 04/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 04/04/2025 | 01040110 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 17.314,08 | PAGO |
| 04/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020013 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 9.151,83 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 25.273,10 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 20.479,86 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 56.575,64 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 47.845,84 | PAGO |
| 04/04/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.283,12 | PAGO |
| 04/04/2025 | 20020018 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 11.839,28 | PAGO |
| 04/04/2025 | 10020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 540,00 | PAGO |
| 04/04/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 04/04/2025 | 07020010 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 23.01/2025-07 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 92,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03040002 | TELES SPORT'S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PRÁTICA ESPORTIVA DE FUTSAL, VÔLEI E MATERIAL DE REABILITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 11.04.01/2025. | 11.246,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 03040001 | ANTONIA ALEXANDRE DE ABREU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 441 CENTRO DE BARREIRA/CE, CEP 62.795-000, CONFORME CONTRATO Nº22/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 22/2025. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2025 | 06030034 | ASSESI BRASIL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1802.01/2025-DL. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 27,33 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 17030004 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E CONTROLE ADEQUADO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO PARA ATENDER A LEI 13,460/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1902.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1902.01/2025-DL. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 45,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040027 | GILVAN JULIÃO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.772,34 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 01040011 | ANTONIO FREITAS DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.537,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 183,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 20020019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.283,12 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 20020018 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 11.839,28 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 03020049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 27,33 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES DE ABRIL/2025. | 45,75 | PAGO |
| 03/04/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.597,87 | PAGO |
| 03/04/2025 | 07020014 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.020,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 03/04/2025 | 20020016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.106,96 | PAGO |
| 03/04/2025 | 20020017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.486,04 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.594,10 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.695,20 | PAGO |
| 03/04/2025 | 01040111 | JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | DIÁRIAS PARA P SR. JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA, MATRICULA 15276, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14/04/2025, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT DE COORDENAÇÃO DO ZEEM (ZONEAMENTO ECONÔMICO E ECOLÓGICO DA MACIÇO DE BATURITE-CE ) | 100,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020050 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 28.966,40 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.748,41 | PAGO |
| 03/04/2025 | 26030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 03/04/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 03/04/2025 | 20020015 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCUAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM, REF. AO PERIODO DE 20 A 28 DE FEV. DE 2025. | 5.593,84 | PAGO |
| 03/04/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NESTA DATA. | 1.222,78 | PAGO |
| 03/04/2025 | 20020014 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM, PERIODO DE 20 A 28 DE FEV. DE 2025. | 15.463,84 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02040001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040002 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025. | 387.826,63 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040003 | F. C. CUNHA RUFINO EPP | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025-CA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 008/2025. | 54.704,99 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040004 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. ABRIL/2025. | 27.068,47 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040006 | FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 02.04.01/2025. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 02040007 | FABRICIA BERNARDO COSTA 02693293316 | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA /CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 02.04.01/2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2025 | 06030060 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 06030079 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210372, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,90 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040004 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. ABRIL/2025. | 27.068,47 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 22.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 17030002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 17030003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 20.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 06030064 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 265.922,99 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02040001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES DE ABRIL/2025. | 10,38 | PAGO |
| 02/04/2025 | 01040001 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 191.591,92 | PAGO |
| 02/04/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,90 | PAGO |
| 01/04/2025 | 01040001 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 191.591,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO OLARIA, NO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.684,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 35.372,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.883,83 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 19.540,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040007 | COMERCIAL DMS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETANA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-19, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 12.006,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040008 | COMERCIAL DMS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIALE MOBILIDADE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-14, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 5.168,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040009 | MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20240476 ORIUNDOS DO CREDENCIAMENTO DE Nº 2608.03-24-CR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA-CE. | 43.350,19 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040011 | ANTONIO FREITAS DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.537,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040012 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA FILHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 6.986,02 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040013 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA NETO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 6.476,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040014 | FRANCISCA MARIA ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.593,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040015 | MARIA GEISA DAMIAO DO NASCIMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.309,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040016 | ALDENORA DE SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.593,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040017 | ANTONIA CORREIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.605,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040018 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO CRUZ | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.605,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040019 | ANA KELLY DA SILVA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 10.463,52 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040020 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.657,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040021 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.617,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040022 | FRANCISCA ELIANE DANTAS DE SOUSA OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.605,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040023 | DANILO SOUSA ABREU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 6.449,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040024 | PAULO ALBINO FERREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 6.449,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040025 | JEFFERSON DE LIMA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE , JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 6.476,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040026 | KAROLINA SOUSA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.605,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040027 | GILVAN JULIÃO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 7.975,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040028 | CARLOS DANIEL ALVES SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.593,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040030 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040031 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 191.439,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040032 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 8.382,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040033 | KELIANE PAULINO DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.189,52 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040034 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.959,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040035 | MARIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 7.389,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040036 | TATIANE HOLANDA DE SOUSA FREITAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 3.872,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040037 | RAIMUNDO IVAN FERNANDES DE LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 10.774,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040038 | FABIO FERNANDES DA COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.228,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040039 | BRENA KÉSIA VIEIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 9.993,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040040 | ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.605,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040041 | FRANCISCA LENILCE SANTIAGO CARVALHO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 31.590,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040042 | ANTONIA SIMONE BENTO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 8.272,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040043 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 7.221,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040044 | ZUILTON LIMA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.988,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040045 | LUCAS BEZERRA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 6.557,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040046 | ANTONIA OLIVEIRA LIMA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 4.617,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040047 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040048 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025. | 555,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040049 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SONDAGEM E PERCUSSÃO (SPT) E RELATÓRIO TÉCNICO DO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO EM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 9 SALAS PADRÃO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRREIRA/CE | 103,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040050 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 73.298,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040051 | CREA-CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BARREIRA-CE | 103,03 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040052 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 78.366,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040053 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO ?PDF? COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES ? OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTAR, PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040110 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 17.314,08 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040054 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040055 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210346, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040056 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040057 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVEBTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.667,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040058 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.667,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040059 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENCOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210350 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1607.01/21-PE | 32.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040060 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 5.236,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. | 4.999,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040062 | INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº14.03.01/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14.03.01/2025. | 120.862,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040063 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040064 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS CONSTANTES NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 16.958,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040065 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210347 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 1604.01/21-PE. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040066 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040067 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO, CUJO AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040068 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENHO POR MEIO DESTE, AUTORIZAR EMPENHO, CUJO AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040069 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO 20210347, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040071 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.819,81 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040072 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 29.199,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040073 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-CA. | 26.007,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040074 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040075 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040076 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 8.640,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040077 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO Nº001/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040078 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. REFERENTE AO CONVÊNIO 002/2025. | 46.121,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040079 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO CONVÊNIO N°003/2025. | 19.836,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040080 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. CONVÊNIO N°003/2025. | 17.860,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040082 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040083 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 276.353,02 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040081 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O PRESENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICENTE DE BARREIRA/HOSPITAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DEFINIR A SUA PERMANÊNCIA DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, E CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO PREVIAMENTE APROVADO ENTRE AS PARTES. | 320.162,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040084 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040085 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040086 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 115.540,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040070 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1701.03/2025-DL. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040087 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SAI/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO Nº0302.01/21-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0302.01/21-CM. | 7.313,36 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040088 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2025. | 15.966,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040089 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040090 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040091 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 24.028,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040092 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 5.961,54 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040093 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.858,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040094 | SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES, JUNT A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 7.704,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040095 | ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 557,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040096 | ALGUSTIANA JULIAO DA SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1° DO ART. 14 DA LEI N° 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N° 4/2015, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 6 DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUÇÃO/CD/FNDE N° 20 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020, RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE CRECHE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.111,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040097 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ABASTECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 26.214,49 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040101 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CUJO O OBJETO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 10.276,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040102 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040098 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-12, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 48.047,97 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040099 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, E DIESEL ) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 15.482,98 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040100 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | O OBJETO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 41.359,33 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040103 | COMERCIAL DMS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIALE MOBILIDADE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº005/2025-CA-19, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 33.182,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040104 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE E-CPF A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 04.04.01/2025. | 159,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040105 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERECIAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA,ETANOL, E DISEL) ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA COM USO DE CARTÕES OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.682,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040106 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU TECNOLOGIA SIMILAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE SECRETARIA DE SAÚDE DE BARREIRA/CE. REFERENTE AO CONTRATO N°001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 10.276,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040107 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040108 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040109 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 01040111 | JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | DIÁRIAS PARA P SR. JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA, MATRICULA 15276, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14/04/2025, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT DE COORDENAÇÃO DO ZEEM (ZONEAMENTO ECONÔMICO E ECOLÓGICO DA MACIÇO DE BATURITE-CE ). | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2025 | 03020049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 138,11 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 15,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040001 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 191.591,92 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020051 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020048 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF,STJ,TST,TSE,TRF-1,TRF-5,TJCE E TRT7 E OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 21.012025-02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025-INEX | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020056 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06030022 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210403, MES MARÇO/2025. | 585.257,38 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 01040111 | JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | DIÁRIAS PARA P SR. JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA, MATRICULA 15276, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14/04/2025, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT DE COORDENAÇÃO DO ZEEM (ZONEAMENTO ECONÔMICO E ECOLÓGICO DA MACIÇO DE BATURITE-CE ). | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020050 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020052 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 03020047 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA O PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 14.01.01/2025. | 10.800,00 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 138,11 | PAGO |
| 01/04/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL/2025. | 15,33 | PAGO |
| 01/04/2025 | 03020066 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 (FUNDEB) | 31.572,56 | PAGO |
| 01/04/2025 | 31030001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 107.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 31030001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 107.500,00 | EMPENHADO |
| 31/03/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.441,58 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 125,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,42 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030074 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 7.341,62 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.463,41 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 71,08 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 290,48 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030084 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.786,93 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.792,52 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 203.170,95 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030069 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 51.539,17 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 125,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.849,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31030001 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 107.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 6.068,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 61,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020068 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 20020017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.486,04 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 20020016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.106,96 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 24.738,68 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 41.582,89 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 30,60 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 476,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030052 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. REF. MARÇO/2025. | 13.315,63 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030051 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº800/2025. REF. MARÇO/2025. | 3.108,97 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030033 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. MARÇO/2025. | 26.468,44 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.521,57 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.234,23 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 20020021 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 692,16 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 20020020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 1.913,52 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.037,46 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 10,20 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 142,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 7.482,05 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 678,68 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.732,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 04020001 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 20020015 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCUAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 5.593,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 20020014 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 15.463,84 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.403,59 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.407,26 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 20,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030025 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 12.693,25 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 74,80 | LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , MES 03/2025. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 125,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE, SETOR 01, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.541,39 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 46.422,52 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 29.226,93 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,42 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025. | 71,08 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , MES 03/2025. | 109,12 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES 03/2025 | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR 51, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.252,75 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21.302,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.784,27 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 109.537,29 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 290,48 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO/2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO/2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2025. | 10,14 | PAGO |
| 31/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 10,20 | PAGO |
| 31/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 125,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.849,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 196.525,85 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 134.512,96 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 26.609,09 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , SETOR 030, NO EXERCICIO DE 2025. | 47.640,87 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 032, NO EXERCICIO DE 2025. | 23.915,04 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 0029,ENSINO INFANTIL/CRECHE NO EXERCICIO DE 2025. | 15.533,51 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.213,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 148.439,25 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 4.650,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 31 - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 | 962,50 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 276.449,23 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.223,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 276.329,62 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 257.679,16 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.002.482,52 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 61,20 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SETOR 04, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.473,22 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.619,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.906,02 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 6,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 30,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 476,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR 17 (AG COM A ENDEM), NO EXERCICIO DE 2025. | 7.083,93 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR 58 (SAUDE EQUIP UBS/ESF), NO EXERCICIO DE 2025. | 7.747,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 10 (SEC MUN DE SAUDE), NO EXERCICIO DE 2025. | 10.123,47 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 07 (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), NO EXERCICIO DE 2025. | 6.464,60 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 12.400,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), TEMPORÁRIOS SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.144,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 167.368,33 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | PAGO |
| 31/03/2025 | 27030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 135.919,74 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 107.272,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 87.318,34 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020069 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REF. FEVEREIRO DE 2025. | 17.860,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SETOR 044, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.701,85 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.769,78 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 20,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.783,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O MÊS 02/2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 6,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 10,20 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 142,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR 52, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.502,49 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 102.698,35 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.765,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , MES 03/2025. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 88,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 28030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.545,75 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.925,51 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.421,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 23,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.248,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO MES 03/2025. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 20,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.803,51 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO MES 03/2025. | 12,69 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 31/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 74,80 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/03/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 89.357,75 | PAGO |
| 28/03/2025 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SETOR 044, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.701,85 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE, SETOR 01, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.541,39 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 07 (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), NO EXERCICIO DE 2025. | 6.464,60 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 0029,ENSINO INFANTIL/CRECHE NO EXERCICIO DE 2025. | 15.533,51 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR 51, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.252,75 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR 58 (SAUDE EQUIP UBS/ESF), NO EXERCICIO DE 2025. | 7.747,69 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 10 (SEC MUN DE SAUDE), NO EXERCICIO DE 2025. | 10.123,47 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR 52, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.502,49 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR 17 (AG COM A ENDEM), NO EXERCICIO DE 2025. | 7.083,93 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 26.609,09 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.545,75 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SETOR 04, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.473,22 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030015 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 28.03.01/2025. | 159,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , SETOR 030, NO EXERCICIO DE 2025. | 47.640,87 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 032, NO EXERCICIO DE 2025. | 23.915,04 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 28030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 26.609,09 | EMPENHADO |
| 28/03/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE, SETOR 01, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.541,39 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 61,83 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 390,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR 51, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.252,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 25,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.486,07 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 06030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025. | 39.502,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 06030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 134.512,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 034, NO EXERCICIO DE 2025. | 26.609,09 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , SETOR 030, NO EXERCICIO DE 2025. | 47.640,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 032, NO EXERCICIO DE 2025. | 23.915,04 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR 0029,ENSINO INFANTIL/CRECHE NO EXERCICIO DE 2025. | 15.533,51 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, SETOR 04, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.473,22 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR 17 (AG COM A ENDEM), NO EXERCICIO DE 2025. | 7.083,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 10 (SEC MUN DE SAUDE), NO EXERCICIO DE 2025. | 10.123,47 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR 58 (SAUDE EQUIP UBS/ESF), NO EXERCICIO DE 2025. | 7.747,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR 07 (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), NO EXERCICIO DE 2025. | 6.464,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE SETOR 044, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.701,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR 52, NO EXERCICIO DE 2025. | 6.502,49 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28020007 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2402.01/2025-DL ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2402.01/2025-DL | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 28030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 050, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.545,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/03/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 238,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 61,83 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 390,46 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 25,18 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.486,07 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020054 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 7.268,80 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06030003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023002402, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 19.600,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06030002 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 14.710,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 07020008 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 210,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020062 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO, BARREIRA-CE, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2025INEX. | 1.300,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 20020008 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA-CE, PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 42,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO MES 03/2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,69 | PAGO |
| 28/03/2025 | 07020009 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 112,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/03/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 250,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 260,00 | PAGO |
| 28/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO MES 03/2025. | 12,69 | PAGO |
| 27/03/2025 | 27030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 272.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030002 | VOAR PRODUÇÕES E CONSULTORIA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA GISELE NASCIMENTO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 20/2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE/REGULARIDADE DO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE A CONTABILIDADE E TESOURARIA, ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTRATOS E ATOS DE PESSOAL, TENDO COMO ESCOPO O EXAME DA REGULARIDADE DOS PROCESOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NAS AREAS MENCIONADAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2702.01/2025-DL. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2025 | 27030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE MARÇO DE 2025 | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 46.422,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 29.226,93 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,39 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.784,27 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 21.302,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 109.537,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030049 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 31.03.01/2025. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 196.525,85 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 31 - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 | 962,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.223,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 276.449,23 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.002.482,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.213,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 276.329,62 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 257.679,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 148.439,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.619,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.906,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), TEMPORÁRIOS SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.144,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 87.318,34 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 06030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 107.272,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 27030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 135.919,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 12.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 167.368,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.769,78 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O MÊS 02/2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.783,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 102.698,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.765,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.925,51 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.421,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 9.248,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.803,51 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 89.357,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 28020004 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, LOGOMARCA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, PALESTRA, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº2802.01/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,39 | PAGO |
| 27/03/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 632,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO/2025. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2025. | 16,90 | PAGO |
| 27/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2025. | 38,07 | PAGO |
| 27/03/2025 | 07020013 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 2.580,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 07020015 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.140,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 360,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020051 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 44.729,90 | PAGO |
| 27/03/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 03020052 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2025 | 20020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.700,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 26030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 159,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030003 | J R A MARQUES EVENTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA NALDO JOSÉ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 19/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 790,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.904,83 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.011,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 60,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 9.935,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.685,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 06030013 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 24,10 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 06030059 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 2.876,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 06030063 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 518,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 24030001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, FRANCISCO CÉLIO RODRIGUES LINO, CONFORME CONTRATO VERBAL 26.03.01/2025. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 06030027 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-20, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 522,90 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.011,32 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.904,83 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 26/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2025. | 24,10 | PAGO |
| 26/03/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 3.000,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020058 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 (FUNDEB) | 317.189,01 | PAGO |
| 26/03/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.775,70 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | PAGO |
| 26/03/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | PAGO |
| 26/03/2025 | 03020056 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,61 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,61 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO/2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO/2025 | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025. | 6,76 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24030001 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, EM FAVOR DO SR. SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, FRANCISCO CÉLIO RODRIGUES LINO, CONFORME CONTRATO VERBAL 26.03.01/2025. | 159,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030002 | GALICIA PRODUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA GALICIA CRUZ PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 16/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 16/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030003 | SD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA SEU DESEJO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 15.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 15/2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 24030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 11.820,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.824,76 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,80 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03020057 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.01/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2001.01/2025-DL | 120.178,11 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03020023 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 79.462,96 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 7.864,65 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 128,99 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.824,76 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,80 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020045 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020057 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.01/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2001.01/2025-DL | 120.178,11 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 79.462,96 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020038 | ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20230431, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2012.01-23-CA. | 139.714,22 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 7.864,65 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, MÊS 02/2025. | 114.162,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 128,99 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030002 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 11.820,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030003 | BARREIRA TELECOM LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 11.820,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030004 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS SALVOS NO FORMATO PDF COM RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARACTERES - OCR, INDEXAÇÃO ELETRÔNICA, COM UTILIZAÇÃO DE CLOUD COMPUTING (ARMAZENAMENTO EM NUVEM), E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONSULTA PESQUISA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2802.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2802.01/2025-DL. | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 167,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 65,65 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 196,95 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 393,39 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 26.730,30 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.235,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 10.752,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.345,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 247,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06030012 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FRANCISCO CORREIA LIMA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06030014 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF FRANCISCA AMELIA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 461,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 13030001 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | LOGÍSTICA DE INSCRIÇÃO PARA PARATICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA 1ª FASE NO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DE 2025 (03 JOGOS), SERVIÇO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 88,83 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 279,18 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 20030004 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 02 - GABINETE DA PREFEITA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 2.634,32 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO MES DE MARÇO/2025. | 38,07 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 47.589,36 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 393,39 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 88,83 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 8.121,36 | PAGO |
| 21/03/2025 | 18020003 | FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 7.080,79 | PAGO |
| 21/03/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 88,83 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030003 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 6.770,40 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 88,83 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030002 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 13.344,24 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO MES 03/2025. | 279,18 | PAGO |
| 21/03/2025 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 18.738,72 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 47.589,36 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 13.344,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 6.770,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030004 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 02 - GABINETE DA PREFEITA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 2.634,32 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 8.121,36 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 18.738,72 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030004 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 02 - GABINETE DA PREFEITA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 2.634,32 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.627,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 30.914,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 51,90 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 12.829,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.335,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.260,84 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.041,86 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030001 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 47.589,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 8.121,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20020008 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA-CE, PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.531,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 6.770,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 13.344,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO. | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 18.738,72 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | PAGO |
| 20/03/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO MES DE MARÇO DE 2025 | 2.627,30 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025. | 10,14 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020023 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01. | 4.500,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2025. | 12,69 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 289,67 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 800,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 401,68 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.750,75 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 10.849,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.249,55 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 8,99 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 9.310,90 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.767,64 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.348,40 | PAGO |
| 20/03/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.531,20 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.327,56 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL.,MES 02/2025. | 4.500,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 650,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 650,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 650,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 650,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 650,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. A FEV/2025. | 600,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020048 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF,STJ,TST,TSE,TRF-1,TRF-5,TJCE E TRT7 E OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 21.012025-02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025-INEX | 4.000,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025. | 10,14 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 2.545,53 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.271,57 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,47 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 222,60 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 18.778,91 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 7.729,01 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 26.931,92 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.067,19 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03020066 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 (FUNDEB) | 31.572,56 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03020054 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 7.268,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03020058 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 (FUNDEB) | 317.189,01 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.414,54 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 48.387,52 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 197.477,32 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06030029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 19.922,96 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03020067 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 34.476,72 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 5.678,02 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06030028 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 848,75 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14020005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 10.157,37 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 998,87 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025. | 3.196,89 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 2.142,86 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14020006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 23.681,40 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 44.729,90 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18020003 | FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 7.080,79 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 25.871,34 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.185,01 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.489,12 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 7.683,21 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.386,65 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 315,35 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 626,99 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 511,98 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 59,36 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 678,68 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 7.601,98 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.717,22 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.076,53 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.452,34 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 2.776,91 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 11.975,62 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.271,57 | PAGO |
| 18/03/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 2.604,21 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 13,47 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 18.778,91 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025. | 13,52 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE MARÇO DE 2025. | 38,07 | PAGO |
| 18/03/2025 | 07030001 | JEYSE MACHADO SAMPAIO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 2.005,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 59,36 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 9.703,43 | PAGO |
| 18/03/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 16.671,80 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 48.387,52 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 197.477,32 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.414,54 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2025. | 15.590,13 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 33.054,22 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 5.678,02 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 15.264,26 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETUADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.445,41 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 34.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 49.200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 25.871,34 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.185,01 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 2.144,37 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14020005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 9.842,63 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14020006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 24.864,25 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.489,12 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 183,50 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.070,69 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 34.554,85 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.863,35 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.386,65 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 4.644,01 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 02/2025. | 6.728,39 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 02/2025. | 678,68 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 02/2025 | 7.601,98 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 02/2025. | 2.717,22 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 666,99 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 659,04 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 356,16 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 586,18 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.076,53 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.452,34 | PAGO |
| 18/03/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 11.975,62 | PAGO |
| 18/03/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.329,04 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030001 | MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CHAMAMENTO PÚBLICO E RESPECTIVO CREDECIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20240475, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2608.03-24-CR. | 43.350,19 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTAS DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E CONTROLE ADEQUADO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇO PARA ATENDER A LEI 13,460/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1902.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1902.01/2025-DL. | 23.400,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 06020002 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 48,46 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 06020002 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 1.500,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025. | 6,76 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE MARÇO/2025. | 48,46 | PAGO |
| 17/03/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 5.000,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020021 | CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EMAO MAPPOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE ARERÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE., CONFORME CONTRATO Nº 20220262, REF. AO MAPP 4394, RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. | 186.906,17 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 6.909,48 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 29.382,19 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 45.397,83 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,29 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14020008 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 6.880,90 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 06030015 | UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE UNCME NACIONAL 2025, A SER CUMPRIDA PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CACS FUNDEB, DEVIDAMENTE FILIADOS A UNCME | 1.530,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020038 | ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20230431, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2012.01-23-CA. | 139.714,22 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE MARÇO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 8,29 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2025. | 12,56 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030002 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 99.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07020001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ADESÃO/CARONA VISANDO À CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTAO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024-CA-01. | 111.600,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL., MES 02/2025. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 47.354,28 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.324,85 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020040 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 16.477,41 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, MÊS 02/2025. | 200.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL, MES 02/2025. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020006 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 11.508,63 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030001 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | LOGÍSTICA DE INSCRIÇÃO PARA PARATICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA 1ª FASE NO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DE 2025 (03 JOGOS), SERVIÇO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 238,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 632,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 7,17 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 50,94 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020015 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020014 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020013 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 8,99 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.249,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030002 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 99.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020008 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020069 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REF. FEVEREIRO DE 2025. | 17.860,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020009 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 112,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 540,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020010 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 23.01/2025-07 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 92,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM MARÇO DE 2025. | 7,17 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOEM MARÇO DE 2025. | 50,94 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2025. | 25,38 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020029 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 60.549,12 | PAGO |
| 13/03/2025 | 07020002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 16.700,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 24.471,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 554,90 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.199,31 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020027 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 67.759,68 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020047 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA O PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 14.01.01/2025. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 57,39 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 8.775,70 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 33.054,22 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020029 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 60.549,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020027 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 67.759,68 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,96 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 57,39 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 10,14 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MES 03/2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 51,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020023 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030002 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 14.710,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06030003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023002402, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 19.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 49.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020040 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 16.477,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 314.162,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 356,16 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 586,18 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES 03/ 2025. | 51,52 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 20,28 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 356,56 | PAGO |
| 11/03/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 2.154,49 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.576,87 | PAGO |
| 11/03/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 273.473,53 | PAGO |
| 11/03/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 302.984,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PROGRAMA BOLSISTAS DE APRENDIZAGEM NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME A LEI Nº750/2023 ALTERADA PELA LEI Nº797/2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 99.000,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/02/2025 A 01/03/2025. | 52.906,29 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE MARÇO/2025. | 46.176,61 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 28020004 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, LOGOMARCA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, PALESTRA, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº2802.01/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 2.604,21 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030001 | JEYSE MACHADO SAMPAIO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 2.005,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 59,36 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 30,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025 | 75.746,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.259,93 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 41.597,87 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 9.703,43 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 15.264,26 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14020006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 24.864,25 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 2.144,37 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14020005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 9.842,63 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 47.354,28 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.695,20 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 183,50 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE MARÇO/2025. | 46.176,61 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/02/2025 A 01/03/2025. | 52.906,29 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 28.966,40 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.748,41 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 4.644,01 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 05030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.222,78 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.329,04 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE., MES 03/2025. | 1.309,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES 03/ 2025. | 30,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ, MES 03/2025. | | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO MÊS 03/2025. | 75.746,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO MES 03/2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 12.259,93 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARREIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. REF. A FEVEREIRO DE 2025. | 145,56 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28020003 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | PAGO |
| 10/03/2025 | 28020005 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 02/2025. | 585.257,38 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, MES 03/2025. | 11.212,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 01/02/2025 A 01/03/2025. | 52.906,29 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. A FEVEREIRO DE 2025. | 992,91 | PAGO |
| 10/03/2025 | 05030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. A FEVEREIRO DE 2025. | 261,71 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, REF. A FEVEREIRO DE 2025. | 139,08 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030001 | JEYSE MACHADO SAMPAIO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATO VERBAL PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 4.005,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030002 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 13.995,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030003 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 9.260,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030004 | COMERCIAL DMS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 16.593,33 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030005 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 29.310,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030006 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 10.405,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030007 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030008 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 9.450,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030009 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.540,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030010 | QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 1702.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1702.01/2025-DL. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 6.850,65 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 50,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 835,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 20020002 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 50,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 2,68 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 20020007 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.04/2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 05020002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 57.397,22 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 05020003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CRECHE NAYRA SALDANHA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 53.114,75 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06030018 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL17.02.02/2025.. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.684,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 28020005 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 02/2025. | 585.257,38 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 28020003 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 835,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 273.473,53 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 14020007 | ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20240389 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2201.01-24-CE | 115.991,55 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03030001 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.03/2025. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MES 03/2025. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 50,70 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 2,68 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL, MES 02/2025. | 2.117,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 05020002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 57.397,22 | PAGO |
| 07/03/2025 | 05020003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CRECHE NAYRA SALDANHA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 53.114,75 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 50,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 10.158,78 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.061,41 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17020002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 14.324,12 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 24.509,44 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28020001 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.195,40 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.684,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28020002 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024, REF. A PARCELA EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 52.799,88 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 3.137,90 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | PAGO |
| 06/03/2025 | 06030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARREIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030002 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 14.710,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030003 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023002402, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 19.600,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO EXERCICIO FINANCEIRO VIGENTE. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | 87.318,34 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, FUNDEB 70%. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORARIOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 31 - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030012 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEIEF FRANCISCO CORREIA LIMA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030013 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030014 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF FRANCISCA AMELIA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030015 | UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE UNCME NACIONAL 2025, A SER CUMPRIDA PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CACS FUNDEB, DEVIDAMENTE FILIADOS A UNCME | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030017 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030018 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL17.02.02/2025.. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PEÇAS E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030020 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 7.729,01 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030022 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210403, MES MARÇO/2025. | 585.257,38 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 178.548,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030023 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030024 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030025 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030026 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030027 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-20, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 16.412,95 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030028 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 848,75 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030029 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030030 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO PARA O PROJETO "EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR" DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025 INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 015/2025-EDUC | 342.971,20 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030031 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUINDO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 004/2025. | 158.009,04 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030032 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030033 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, REF. MARÇO/2025. | 26.468,44 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030034 | ASSESI BRASIL LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1802.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1802.01/2025-DL. | 31.800,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030035 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 44.478,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030036 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 16.089,36 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030037 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 11.417,28 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030038 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 4.131,12 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030039 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 294.782,26 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030040 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 106.687,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030041 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 159.506,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030042 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 57.722,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030043 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 33.213,53 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030044 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 12.015,84 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030045 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 62.991,20 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030046 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 5.740,56 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030047 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 2.076,48 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030048 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210349, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 28.700,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030049 | ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 31.03.01/2025. | 159,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030050 | FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20220212, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 3101.01/2022-TP. | 3.980,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030051 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº800/2025. REF. MARÇO/2025. | 3.108,97 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030052 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. REF. MARÇO/2025. | 13.315,63 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030053 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL. | 60.549,12 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030054 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 79.636,48 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030055 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 115.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030056 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030057 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030058 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 28.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030059 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 2.876,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030060 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABIENETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210343, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 8.200,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030061 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REF. MARÇO DE 2025. | 17.860,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030062 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030063 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº005/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025. | 518,70 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030064 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 530.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030065 | MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LORIM VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 17.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 17/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030066 | MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA FORROZÃO TROPYKALIA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 18.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 18/2025. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030067 | REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA BANDA FORRÓ REAL PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 21.2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 21/2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030068 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030069 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030070 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030071 | BANCO DO BRASIL SA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030072 | BANCO DO BRASIL SA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030073 | BANCO DO BRASIL SA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SEC. DE CIDADANIA DEFESA SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030074 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030075 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 16.220,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030076 | MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ), PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0402.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0402.01/2025-DL. | 6.152,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030077 | MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE (KIT BEBÊ), PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0402.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0402.01/2025-DL. | 6.152,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030078 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-18, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 2.282,59 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030079 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20210372, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1607.01/21-PE. | 33.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030080 | LUIZ ADOLFO DIAS DE SOUZA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1102.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1102.01/2025-DL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030081 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-20, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 42.939,42 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030082 | JONAS DE SOUSA RODRIGUES 03834715328 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº0502.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0502.01/2025-DL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030083 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 532,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030084 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030085 | COMERCIAL DMS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETANA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 29.182,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030086 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 3.114,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030087 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 1.926,80 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030088 | FABAR SERVI?OS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 21.987,45 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 06030089 | COMERCIAL DMS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 3.454,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 19,72 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 5.160,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 54,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 9.978,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 356,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.576,87 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.154,49 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DAS ROTAS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARREIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 145,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010128 | KEYLA KILVIAN DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL SITUADO NA ZONA URBANA RUA MARIA MAIA, 85, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº20210021, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020504-DL. | 1.701,81 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020062 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO, BARREIRA-CE, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2025INEX. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020056 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 2.324,85 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 03020021 | CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EMAO MAPPOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE ARERÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE., CONFORME CONTRATO Nº 20220262, REF. AO MAPP 4394, RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. | 186.906,17 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 992,91 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 6.728,39 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 261,71 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 139,08 | LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 20,28 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 19,72 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,90 | PAGO |
| 05/03/2025 | 05030001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 05/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 68,27 | LIQUIDADO |
| 05/03/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 03/2025. | 68,27 | PAGO |
| 03/03/2025 | 03030001 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.03/2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), TEMPORÁRIOS SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.144,00 | EMPENHADO |
| 03/03/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.036,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.748,41 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.195,40 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024, REF. A PARCELA EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 52.799,88 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 02/2025. | 585.257,38 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, LOGOMARCA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, PALESTRA, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº2802.01/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 11.508,63 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2402.01/2025-DL ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2402.01/2025-DL | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 7.888,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.299,17 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 401,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 10.849,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010012 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 948,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.750,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 289,67 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 9.310,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 29.439,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.348,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.767,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 07020001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ADESÃO/CARONA VISANDO À CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTAO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024-CA-01. | 111.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 554,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.199,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 24.471,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.327,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 11.508,63 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024, REF. A PARCELA EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 52.799,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LEI Nº 769/2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.195,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31.424,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42.909,78 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE 02/2025. | 25,38 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE FEV/ 2025. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO , MES 02/2025 CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 10.686,85 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 125.949,42 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.784,27 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.272,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 27,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO MES 02/2025,, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 10.299,17 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MES DE 02/2025 | 41,24 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 7.275,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 70%. | 34.656,10 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIICIPAL, MES 02/2025. | 18.731,87 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, PARCELA DE 13º NO MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 3.691,71 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO FUNDEB 70%, MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 16.805,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020010 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 9.223,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 268.788,57 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O MES 02/2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 84.455,97 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, MES 02/2025. | 125.588,95 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 181.450,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 10.635,54 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES 02/2025. | 7.684,66 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 265.475,23 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº30 FUNDEB 70%, DURANTE O MÊS 02/2025. | 1.014.719,41 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, MES 02/2025. | 258.965,06 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.651,23 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.854,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10020004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME ART. 37, DA LEI FEDERAL 4.320/64, RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REF. AO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. | 36.147,65 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.144,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 105.956,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 87.266,04 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 171.242,94 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020010 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.108,97 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 12.400,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 175.107,32 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 9.098,41 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, REF. AO 13º SALARIO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 26.735,82 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE., SEGUNDA PARCELA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 6.804,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.133,78 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 32, DURANTE O MÊS 02/2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 24020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A LEVENTAMENTO E MEMORIAL DESCRITO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA FINS DE USUCAPIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, REF. A PARCELA DO 13º NO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 2.165,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 110.590,62 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 20020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS VISITADORES, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 6.027,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.345,10 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28.648,44 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.718,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.152,24 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL, MES 02/2025. | 3.518,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 80.220,25 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL, MES 02/2025. | 3.518,33 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, REF. A PARCELA DO 13º NO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 2.165,75 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO , MES 02/2025 CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 10.686,85 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 9.098,41 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 70%. | 34.656,10 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO FUNDEB 70%, MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 16.805,04 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, PARCELA DE 13º NO MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 3.691,71 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIICIPAL, MES 02/2025. | 18.731,87 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020010 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.108,97 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, REF. AO 13º SALARIO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 26.735,82 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO | 108.338,77 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 03020049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020045 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO | 108.338,77 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 34,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO , MES 02/2025 CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 10.686,85 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020051 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNIICIPAL, MES 02/2025. | 18.731,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - FUNDEB 70%, PARCELA DE 13º NO MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 3.691,71 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO FUNDEB 70%, MES DE FEV. DE 2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 16.805,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 , PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FUNDEB 70%. | 34.656,10 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020048 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF,STJ,TST,TSE,TRF-1,TRF-5,TJCE E TRT7 E OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 21.012025-02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025-INEX | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, REF. AO 13º SALARIO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 26.735,82 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020010 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | A CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 800/2025, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025. | 3.108,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, PARCELA DO 13º SALARIO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 9.098,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020050 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, REF. A PARCELA DO 13º NO MES 02/2025, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. | 2.165,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020052 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, REF. A PARCELA DE 13º SALARIO CONFORME LEI MUNICIPAL, MES 02/2025. | 3.518,33 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 108.338,77 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 16,90 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 34,06 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 232,10 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.156,28 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.015,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010019 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010020 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010021 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.648,75 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 199.770,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 181.450,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 10.635,54 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 268.788,57 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020010 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 9.223,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 84.455,97 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), TEMPORÁRIOS SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 246.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 3.050.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 131.400,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 174.742,05 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 87.266,04 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 105.956,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , MES 02/2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.275,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | PGTO. DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , MES 02/2025, CONFORME SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020030 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 31.424,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020017 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 01, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 42.909,78 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 23,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,13 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020025 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 125.949,42 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.272,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 51, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 3.784,27 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020049 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 34 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 265.475,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020047 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 29 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 258.965,06 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 34, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020042 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR Nº 30 - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 1.014.719,41 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O MES 02/2025. | 84.455,97 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 29 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 125.588,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020010 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 9.223,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 268.788,57 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 30 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 10.635,54 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 32 NO MÊS DE FEV. DE 2025, FUNDEB 70%. | 181.450,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 34 FUNDEB 70% , ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.684,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 27010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020022 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 12.651,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020019 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 17.854,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 04, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, | 6.448,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 2.117,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 SECRETARIA EFETIVOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 175.107,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 105.956,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR 17 AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | 87.266,04 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 58 SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 171.242,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 10, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR 10 , MEDICO PERITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), TEMPORÁRIOS SETOR 07, DURANTE O EXERCICIO DE 2025 | 12.144,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.561,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 10 NO MÊS DE FEV. DE 2025. | 12.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020031 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.133,78 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020020 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 44, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.236,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O MÊS 02/2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020009 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 8.518,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 913,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020028 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 110.590,62 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020007 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 52, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 04020005 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020026 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 50, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 28.648,44 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020014 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COM CARGOS ELETIVOS PARA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SETOR 50. | 14.345,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR 54 CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020012 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR 50 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 11.836,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020023 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 1.845,14 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 53, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 6.718,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020029 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.152,24 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020016 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 48, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.318,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020033 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR Nº 81, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 80.220,25 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 88, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | 4.918,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 23,66 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,13 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,76 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 33,72 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.895,67 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.006,46 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 27.485,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 16.671,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.765,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.048,80 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 20020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS VISITADORES, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 6.027,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 192,92 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.006,46 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.895,67 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 27,76 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 8,74 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 4,78 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 16,90 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MES 02/2025. | 47,32 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 69,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 10,14 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 33,72 | PAGO |
| 25/02/2025 | 27010012 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.896,30 | PAGO |
| 25/02/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE., MES 02/2025. | 19.765,80 | PAGO |
| 25/02/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MES 02/2025. | 3.048,80 | PAGO |
| 25/02/2025 | 03020006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 228.094,88 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA, MES 02/2025. | 30.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 17020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 25/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 4.703,58 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A LEVENTAMENTO E MEMORIAL DESCRITO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA FINS DE USUCAPIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 260,17 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,89 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.864,65 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 79.462,96 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.804,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 7.824,76 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A LEVENTAMENTO E MEMORIAL DESCRITO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, PARA FINS DE USUCAPIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 128,99 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 1.752,78 | PAGO |
| 24/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.864,65 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 260,17 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 6,76 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,89 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 32.690,85 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 8.283,70 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.217,70 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.099,40 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 28.097,15 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 13.532,95 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.015,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.920,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 29.526,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 11.631,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 13.040,64 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 79.462,96 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.318,11 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 29.064,92 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 7.824,76 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.196,83 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 111,30 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.771,89 | PAGO |
| 24/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 185,50 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 128,99 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,38 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 40,36 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 27010023 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 03020006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 228.094,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 3,38 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 40,36 | PAGO |
| 21/02/2025 | 10010005 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D?AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA LOCALIZADA EM JATOBÁ II, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 1001/2025-1. | 85.767,42 | PAGO |
| 21/02/2025 | 18020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA (URUA) E CRECHE NAYRA SALDANHA (JATOBA II) NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251591937 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 21/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS VISITADORES, SUPERVISOR E COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE | 6.027,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 21.150,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0302.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0302.01/2025-DL. | 12.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020007 | SCM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AOS FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, FLUXO, NOÇÕES BÁSICAS EM COMPRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL Nº17.02.04/2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020008 | ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA-CE, PROPRIEDADE DE ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO, CONFORME CONTRATO Nº012/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2025-INEX. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020009 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 98.264,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020010 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 37.231,20 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020011 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB, ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 53.168,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020012 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 59.516,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020013 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADIMNISTRATIVO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 21.007,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020014 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 44.291,20 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020015 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCUAL , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-02, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 16.024,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020016 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESENV. AGRARIO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 24.721,60 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020017 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-03, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 8.945,60 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020018 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 81.898,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020019 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-04 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 29.740,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020020 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 19.735,20 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020021 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-05 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 7.140,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020022 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DAS DIVERSAS DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-08, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 17.026,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020023 | COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES DO SETOR PUBLICO DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 2001.03/2025-08 RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 2001.03/2025-EM. | 6.164,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 25,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10,14 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 9,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 376,44 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.844,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 15.590,13 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 13.040,64 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 10.594,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 27010019 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 9.863,35 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 34.554,85 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 27010020 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 666,99 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 27010021 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE 20/2025. | 25,38 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010072 | FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,465 CENTRO DE BARREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE NESTE MUNICÍPIO, JUNTOP A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210278 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2021/10705-DL | 1.000,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE FEV/ 2025. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 10,14 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 9,86 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 376,44 | PAGO |
| 20/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.844,10 | PAGO |
| 20/02/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 14020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 20/02/2025 | 05020001 | GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2301.02/2025-DL | 98.158,06 | PAGO |
| 20/02/2025 | 18020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE ARERÉ NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20220262, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 46,66 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 10010005 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D?AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA LOCALIZADA EM JATOBÁ II, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 1001/2025-1. | 85.767,42 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 20,28 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 46,66 | PAGO |
| 19/02/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.512,26 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.335,52 | PAGO |
| 19/02/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 3.405,88 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE ARERÉ NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20220262, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA (URUA) E CRECHE NAYRA SALDANHA (JATOBA II) NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251591937 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 7.080,79 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 8,57 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 14.318,11 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA (URUA) E CRECHE NAYRA SALDANHA (JATOBA II) NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251591937 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.070,69 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE ARERÉ NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20220262, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 05020001 | GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2301.02/2025-DL | 98.158,06 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.600,18 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.071,84 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 14.614,08 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.757,68 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 8,57 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 161.676,87 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 35.581,46 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.037,44 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 4.488,32 | PAGO |
| 18/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 25.945,58 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 01/2025. | 23.486,65 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.817,34 | PAGO |
| 18/02/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 9.841,22 | PAGO |
| 18/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 22.352,66 | PAGO |
| 18/02/2025 | 10020001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.910,48 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 1.853,35 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 2.498,69 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 15.840,97 | PAGO |
| 18/02/2025 | 14020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 18/02/2025 | 12020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 18/02/2025 | 13020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2301.02/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.322,60 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 28,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 03020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 139,13 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.600,18 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, MES 01/2025. | 678,68 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.071,84 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 4.935,21 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 259,76 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 2.076,53 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COMP. 01/2025. | 2.222,25 | PAGO |
| 18/02/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.122,24 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 14.324,12 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.061,41 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 1.752,78 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,76 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,91 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 192,92 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 07020002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 3.967,74 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 32.690,85 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 29.064,92 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 3.061,41 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 10.158,78 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 14.324,12 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 10020004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME ART. 37, DA LEI FEDERAL 4.320/64, RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REF. AO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. | 36.147,65 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 24.509,44 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 3.137,90 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.196,83 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 111,30 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 1.771,89 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 4.703,58 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03, PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 1.303,58 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 13,76 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,91 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07, PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 725,28 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07., PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 153,72 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10, PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2025. | 3.297,50 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 50.582,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025 | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 49.800,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20240389 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2201.01-24-CE | 115.991,55 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025-CA-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 003/2025. | 6.880,90 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 66,37 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 232,10 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.156,28 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.099,40 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010012 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 2.896,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.217,70 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 8.283,70 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 28.097,15 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 13.532,95 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO MES DE FEV /2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 27,04 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 66,37 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010108 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 43.200,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE, MES 01/2025. | 34.000,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,69 | PAGO |
| 14/02/2025 | 29010003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL COM VALOR VARIAVEL. | 15.724,70 | PAGO |
| 14/02/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2301.02/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 11020004 | JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIAS PARA O SR. JOSÉ IRAMILSON COSTA PEREIRA, MATRICULA 15276, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14/02/2025, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT DE COORDENAÇÃO DO ZEEM (ZONEAMENTO ECONOMICO E ECOLÓGICO DO MACIÇO DE BATURETÉ-CE), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 1.303,58 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 30,66 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 47,53 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.015,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 29.526,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.920,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 11.631,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 3.405,88 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 1.335,52 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 2.512,26 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 25.945,58 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.015,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 9.841,22 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 22.352,66 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2301.02/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 185,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 725,28 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 153,72 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 3.297,50 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE FEV/ 2025. | 12,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, MES 02/2025. | 12,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 30,66 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 47,53 | PAGO |
| 13/02/2025 | 12020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA, LOCALIZADA EM JATOBÁ II, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251588184 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | PAGO |
| 13/02/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 29010001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 325.762,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 29010002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.860,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 11020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 1001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010085 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | 36,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010081 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE | 23.824,95 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010086 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 7.152,75 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010089 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 5.305,50 | PAGO |
| 13/02/2025 | 11020003 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | PAGO |
| 13/02/2025 | 11020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A REPLANILHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010084 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE. | 9.537,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA, LOCALIZADA EM JATOBÁ II, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251588184 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 29,09 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,94 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA, LOCALIZADA EM JATOBÁ II, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO DOCUMENTO NºCE20251588184 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 2001.01/2025-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 29,09 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 36,94 | PAGO |
| 12/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 24,00 | PAGO |
| 12/02/2025 | 27010003 | ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-02. | 28.600,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 1001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A REPLANILHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020004 | JOSE IRAMILSON COSTA PEREIRA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | DIÁRIAS PARA O SR. JOSÉ IRAMILSON COSTA PEREIRA, MATRICULA 15276, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 14/02/2025, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT DE COORDENAÇÃO DO ZEEM (ZONEAMENTO ECONOMICO E ECOLÓGICO DO MACIÇO DE BATURETÉ-CE), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 35,82 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020001 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 1001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A REPLANILHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. OBJETO DO CONTRATO Nº 20240389, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 35,82 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010087 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20220229 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2004.01/22-PE. | 91.337,65 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010090 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210326 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21.PE. | 22.972,88 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010093 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI Nº 769/2024. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, MES 01/2025. | 26.791,86 | PAGO |
| 11/02/2025 | 31010001 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 13.764,45 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010088 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210328, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 21.463,14 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 12,00 | PAGO |
| 11/02/2025 | 02010082 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210329 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 54.422,52 | PAGO |
| 11/02/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME ART. 37, DA LEI FEDERAL 4.320/64, RELATIVO AO REPASSE DA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DESTINADO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REF. AO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024. | 36.147,65 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB , PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020008 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.01/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 02/01/2025 A 01/02/2025. | 53.075,17 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010091 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210321 ORIUNDO DA LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 10.600,61 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,68 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 17,38 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,59 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 9.466,23 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 18.995,06 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010087 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20220229 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2004.01/22-PE. | 91.337,65 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010090 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210326 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21.PE. | 22.972,88 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 5.606,25 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010088 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210328, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 21.463,14 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 02/01/2025 A 01/02/2025. | 53.075,17 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 283.972,37 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010082 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210329 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 54.422,52 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010089 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 5.305,50 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010085 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010081 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE | 23.824,95 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010084 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE. | 9.537,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010086 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 7.152,75 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.309,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE. MES DE FEVEREIRO/2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010091 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210321 ORIUNDO DA LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 10.600,61 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 2.172,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 0,68 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 17,38 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 42,59 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020003 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 9.466,23 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 18.995,06 | PAGO |
| 10/02/2025 | 27010002 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-DL. | 14.300,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.719,14 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.165,11 | PAGO |
| 10/02/2025 | 13010001 | UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARA - UNDIME-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARA. | 1.828,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 28010001 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2201.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2201.02/2025-DL. | 18.284,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 28010002 | GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR KIT PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 39.000,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 346,22 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010008 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2604.01/22-PE. | 9.910,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010009 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.240,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 03020041 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 01/2025. | 585.257,38 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 5.606,25 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 E TERMO DE CONVÊNIO ADITIVO DE Nº 005/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 12.571,40 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020009 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS RELATIVO AO DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME RELATORIO DA ENEL, NO PERIODO DE: 02/01/2025 A 01/02/2025. | 53.075,17 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 283.972,37 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | G&T CONTROLLER LTDA - ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | ADESÃO/CARONA VISANDO À CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTAO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TECNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024-CA-01. | 111.600,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 33.400,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020003 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 9.660,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020004 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 5.330,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020005 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 3.220,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020006 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 5.330,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020007 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-10, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 5.220,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020008 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 210,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020009 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-11, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 488,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020010 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 23.01/2025-07 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2301.01/2025-DL | 306,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020011 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 920,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020012 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020013 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 6.420,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020014 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 2.840,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020015 | F A N BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2301.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2301.01/2025-DL. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020016 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020017 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 15.840,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 28,70 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 E TERMO DE CONVÊNIO ADITIVO DE Nº 005/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 12.571,40 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 25,71 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 17,96 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010108 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 27010002 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-DL. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 27010003 | ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-02. | 28.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 49.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 43.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2025 E TERMO DE CONVÊNIO ADITIVO DE Nº 005/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 12.571,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 25,71 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 17,96 | PAGO |
| 06/02/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.207,87 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020001 | GUERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2301.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2301.02/2025-DL | 98.158,06 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS EMEIEF FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 57.397,22 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020003 | FOCO LOCACAO AMBIENTAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CRECHE NAYRA SALDANHA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2901.01/2025-DL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2901.01/2025-DL. | 53.114,75 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 76,78 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,74 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 38,74 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 76,78 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020001 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020002 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 690,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020003 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020004 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 460,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020005 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020006 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 34,28 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,01 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010009 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.240,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010008 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2604.01/22-PE. | 9.910,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL COM VALOR VARIAVEL. | 15.724,70 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 325.762,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 29010002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.860,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 27010001 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHÃ EM ÂMBITO NACIONAL, SERVIÇO COORDENADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.912,56 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,01 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 34,28 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 139,13 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020009 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA, 1777, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº004/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2025-INEX. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020008 | BANCO DO BRASIL SA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 228.094,88 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 659,04 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETUADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.445,41 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 28,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS CENTROS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NAS LOCALIDADES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 29.294,28 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020010 | BARREIRA TELECOM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 12.705,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | BARREIRA TELECOM LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | BARREIRA TELECOM LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 9.240,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | BARREIRA TELECOM LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-07, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | BARREIRA TELECOM LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 6.930,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | BARREIRA TELECOM LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FIBER-TO-THE-HOME, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1701.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.01/2025-DL. | 6.930,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | BARREIRA TELECOM LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP DEDICADO DE DIVERSAS VELOCIDADES PARA ACESSO A FTTH (FIBER-TO-THE-HOME), UTILIZANDO FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.01/2025-01, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO DISPENSA Nº 1701.01/2025-DL | 12.705,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 9.995,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-04 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | CNO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EMAO MAPPOSCA SEM REJUNTAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE ARERÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE., CONFORME CONTRATO Nº 20220262, REF. AO MAPP 4394, RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO CONFORME SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. | 186.906,17 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.03/2025-03 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.03/2025-DL. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020023 | E2 CONTABILIDADE LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS VISANDO A ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUO DE SERVIDORES, DE FORMA A ATENDER O BOM E O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS ATOS PÚBLICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 1701.03/2025-01. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020024 | BANCO DO BRASIL SA | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020025 | LEILIANE LIMA ROCHA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº009/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2025-INEX. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020026 | BANCO DO BRASIL SA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, NO EXERCICIO DE 2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020027 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 67.759,68 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020028 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE DADOS EIRELI | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021015205, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0403.01/21-TP. | 31.552,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020029 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 60.549,12 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020030 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020031 | IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTO NOS CONVENIOS FEDERAIS, ESTADUAL E ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2401.01/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2401.01/2025-DL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 4.002,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 207.230,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020034 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 59.180,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 63.565,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020036 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 93.550,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 (FUNDEB) | 317.189,01 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 651.524,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 35.720,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 01/2025. | 585.257,38 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E PROCEDIMENTOS PARA REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, TERMO DE CONVENIO Nº 002/2025. | 142.062,84 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020037 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | ALIANÇA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº20230431, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2012.01-23-CA. | 139.714,22 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020043 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº1607.01/21-PE. | 49.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020044 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020045 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 22.250,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020047 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA O PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 14.01.01/2025. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020048 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA ATUAÇÃO NAS ROTINAS/DEMANDAS ADMINISTRATIVAS LOCAIS E NA ESFERA JUDICIAL, INCLUSIVE EM DEMANDAS JUDICIAIS TRAVADAS NO STF,STJ,TST,TSE,TRF-1,TRF-5,TJCE E TRT7 E OU NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS, REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS E ESTADUAIS EXISTENTES EM FORTALEZA-CE, RECIFE-PE E EM BRASILIA-DF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 21.012025-02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 002/2025-INEX | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-06, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020051 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020052 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº21.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 002/2025-INEX. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020053 | JOSE VALDERI LIMA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR, INSTALAR E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, SITUADO NA RUA JOAQUIM GUEDES, 145, CENTRO, EM NOME DO PROPRIETÁRIO JOSÉ VALDERI LIMA, CONFORME CONTRATO Nº14/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 14/2025-INEX. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020054 | ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COM COMBUSTIVEL PELA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO E CONDUTOR DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 3001.01/2025DL01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 3001.01/2025-DL | 7.268,80 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020055 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 16.560,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020056 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.01/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO DE Nº 2001.01/2025-DL | 120.178,11 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020059 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | A REFERIDA ADESÃO/CARONA VISA QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 , UNIDADE 0401 - SEC. DE EDUCAÇÃO. | 31.572,56 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020060 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 11.125,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS (AGENTE POLÍTICO), NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , SETOR Nº 49, DURANTE O MÊS 02/2025. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020062 | UBERLANIO LINHARES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO DT CORREGO, BARREIRA-CE, DE PROPRIEDADE DE UBERLANIO LINHARES DA SILVA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 13/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 13/2025INEX. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020064 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020065 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020066 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-01 (FUNDEB) | 31.572,56 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020067 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEME BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 34.476,72 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020068 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 1601.01/2025-DL. | 120,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020069 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES, REF. FEVEREIRO DE 2025. | 17.860,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020070 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210319, RESULTANTE DO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00011806/21, PROC. LICITATORIO Nº 2106.01/21-PE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010126 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM ÍMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210015 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.01/21-DL. | 1.418,18 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010129 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA, 548, CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210016, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.02/21-DL. | 1.090,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 22,33 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 249,19 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.719,14 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 3.165,11 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 28010002 | GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR KIT PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 39.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 346,22 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400, MES 01/2025. | 585.257,38 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EFETUADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.445,41 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010093 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI Nº 627/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.791,86 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.910,48 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 139,13 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.322,60 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS CENTROS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NAS LOCALIDADES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. | 29.294,28 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 259,76 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA NO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 659,04 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 259,76 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 02/2025. | 22,33 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 249,19 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 12.144,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010001 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 13.764,45 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 145.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DA PREFEITA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 14.614,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8.909,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 30,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010007 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 20.757,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 184,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010072 | FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,465 CENTRO DE BARREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE NESTE MUNICÍPIO, JUNTOP A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210278 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2021/10705-DL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 35.581,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 161.676,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 38.037,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010111 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010001 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2201.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2201.02/2025-DL. | 18.284,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 4.488,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010128 | KEYLA KILVIAN DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL SITUADO NA ZONA URBANA RUA MARIA MAIA, 85, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº20210021, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020504-DL. | 1.701,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 44.817,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 25.087,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010001 | FOLHA PISO ENFERMAGEM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE PARCELA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FOLHA DO RECURSOS HUMANOS. | 13.764,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 6.207,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 124.923,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 585.257,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 12.144,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010012 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 1.853,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010008 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.498,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010009 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 15.840,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010015 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.600,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010014 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 678,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010013 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 4.935,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010010 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.076,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 2.222,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010016 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 10.122,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 28010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 29010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA PENSIONISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38.377,19 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 43.800,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 30.871,01 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 106.107,82 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8.909,67 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 184,08 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 30,42 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA., NO EXERCICIO DE 2025. | 12.630,32 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.784,27 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 17.272,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.618,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 265.624,75 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR INFANTIL/CRECHE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 4.080,81 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 283.376,24 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010111 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 27.800,81 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR AGENTE POLÍTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 9.223,40 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 73.428,44 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 7.275,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 121.898,28 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 2.433,89 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.083.197,94 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 77.375,87 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR FUNDEB 70 OPERACIONAL., NO EXERCICIO DE 2025. | 10.759,85 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO EXERCICIO DE 2025. | 58.254,98 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 13.554,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.165,66 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010001 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202502 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025. | 24.034,09 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 5.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECERTARIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 14.264,52 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.214,17 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.286,40 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.071,26 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 79.367,75 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 105.956,40 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 174.742,05 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010004 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEODE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 24.677,38 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010005 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICÍTATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 7.919,88 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 162.644,32 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA TEMP., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 10.600,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.561,06 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.518,74 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.673,60 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.318,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.310,77 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.518,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 111.638,91 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.656,01 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANDO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.400,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 20.358,67 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO MES 01/2025. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010002 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0601.01/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.038,06 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.250,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 14.518,94 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 10.318,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.845,14 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECOCÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.718,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.372,30 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.318,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.261,44 | PAGO |
| 31/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 564,21 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 19.126,76 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 53.572,01 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS CONGERENERES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2001.02/202501, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2001.02/2025-DL. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, QUE TENHAM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202502, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS L | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO E EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, FIRMADOS COM A UNIÃO FEDERAL E O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DE SEUS ORGAOS E ENTIDADES, VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA E NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2001.02/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2001.02/2025-DL. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 57,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 25,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 14.164,14 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010070 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CEARA, REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ORA CEDIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 6.285,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 57,39 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 25,71 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 14,85 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 14.164,14 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025. | 325.762,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010002 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES. | 17.860,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010003 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, VISANDO GARANTIR A ATENÇÃO INTEGRAL Á SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVANIO Nº 003/2025, REF. PRODUÇÃO AMBULATORIAL COM VALOR VARIAVEL. | 33.348,68 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA PENSIONISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 29010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA PENSIONISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 34,99 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA., NO EXERCICIO DE 2025. | 12.630,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR FUNDEB 70 OPERACIONAL., NO EXERCICIO DE 2025. | 10.759,85 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 27.800,81 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 77.375,87 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO EXERCICIO DE 2025. | 58.254,98 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.071,26 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.214,17 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.286,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.673,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.656,01 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 34,99 | PAGO |
| 29/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010001 | 2SPRODUÇOES E EVENTOS SERV.ORGANIZA?ÇO DE FESTAS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2201.02/2025-01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2201.02/2025-DL. | 18.284,40 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR KIT PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA GABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 27010001 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHÃ EM ÂMBITO NACIONAL, SERVIÇO COORDENADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.912,56 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 30.871,01 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38.377,19 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 50,03 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 106.107,82 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 17.272,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.784,27 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR AGENTE POLÍTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.618,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 9.223,40 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 265.624,75 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 73.428,44 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 121.898,28 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.083.197,94 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 2.433,89 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR INFANTIL/CRECHE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 4.080,81 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 283.376,24 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 13.554,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.165,66 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.072,99 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.925,16 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 105.956,40 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 174.742,05 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 79.367,75 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA TEMP., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECERTARIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 14.264,52 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.561,06 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 162.644,32 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.518,74 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.310,77 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANDO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 111.638,91 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 10.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 20.358,67 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 14.518,94 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECOCÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.845,14 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.318,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.372,30 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 53.572,01 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 19.126,76 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 50,03 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.072,99 | PAGO |
| 28/01/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 19.925,16 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010001 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÕES E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHÃ EM ÂMBITO NACIONAL, SERVIÇO COORDENADO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 6.912,56 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-DL. | 14.300,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA SOUZA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO LANCHE E BUFFET COMPLETO PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DO ANO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2001.03/2025-02. | 28.600,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 7.164,24 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 23.880,80 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010007 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 35.821,20 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010008 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 1.153,53 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010010 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 26.915,70 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010011 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 5.767,65 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010012 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 3.845,10 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 12.441,30 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010014 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 291.610,76 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 62.580,53 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 41.652,14 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010018 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 167.165,60 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010019 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-04, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | IGX COMERCIAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 4.776,16 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010020 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010021 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 6.750,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010023 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PARA LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS, REFERENTE A CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1701.02/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº1701.02/2025-DL. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 8.307,73 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010016 | D SHEILA N DOS SANTOS | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº002/2025-03, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2025-CA. | 769,02 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 52,07 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 89,28 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 52,07 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 20,28 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.886,33 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.001,50 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 15010001 | MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 61,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 248,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010001 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202502 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025. | 24.034,09 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010005 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICÍTATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 7.919,88 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010004 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEODE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 24.677,38 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010002 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0601.01/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.038,06 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 1.261,44 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 564,21 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 61,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 28.415,10 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 248,10 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 43.701,93 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 19.423,05 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.007,57 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 63,69 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 40,56 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 63,69 | PAGO |
| 23/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 40,56 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 28.415,10 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.001,50 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.886,33 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 43.701,93 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 1.684,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 19.423,05 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 1.007,57 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 27,04 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 14,35 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 56,51 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 43,94 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 43,94 | PAGO |
| 21/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 56,51 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TAXA REFERENTE A MUDANÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA PEDRO ALEXANDRINO DE LIMA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 245,37 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 327,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.541,02 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TAXA REFERENTE A MUDANÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA PEDRO ALEXANDRINO DE LIMA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 245,37 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 75.964,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE. | 8.842,08 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 327,54 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 4.541,02 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TAXA REFERENTE A MUDANÇA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DO PDDE DA ESCOLA PEDRO ALEXANDRINO DE LIMA NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 245,37 | PAGO |
| 20/01/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREVEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 11.212,50 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-10. | 30.480,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-08. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-03. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-07. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº0601.01/2025-02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025-DL | 20.950,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-02. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº001/2025-CA-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 001/2025. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-05, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 13.810,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTOE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO D0 PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOLE DIESEL S10), EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025-CA-09, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2025. | 40.680,67 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 26,94 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 17/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 26,94 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,98 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 15010001 | MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 33,80 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 2025. | 8,98 | PAGO |
| 16/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010001 | MARIA SIRLANE DOS REIS SILVA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010102 | FOPAG BARREIRA S/FOME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | O PROGRAMA BARREIRA SEM FOME INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 650/2021, COMO MEDIDA AMENIZADORA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA, INSCRITA NO CADÚNICO, EM VIRTUDE DOS EFEITOS DA PANDEMIA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010102 | FOPAG BARREIRA S/FOME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | O PROGRAMA BARREIRA SEM FOME INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 650/2021, COMO MEDIDA AMENIZADORA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA, INSCRITA NO CADÚNICO, EM VIRTUDE DOS EFEITOS DA PANDEMIA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.708,70 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 109,12 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 16,90 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 109,12 | PAGO |
| 13/01/2025 | 13010001 | UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARA - UNDIME-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARA. | 1.828,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 47,32 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 47,32 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 31,43 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 13010001 | UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARA - UNDIME-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARA. | 1.828,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 47,32 | PAGO |
| 13/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 31,43 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | 69,06 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010005 | J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CAIXA D?AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NAYRA SALDANHA LOCALIZADA EM JATOBÁ II, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 1001/2025-1. | 85.767,42 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/2025 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0801.01/2025. | 702.933,14 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO DO MESMO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.266,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,70 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | 69,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 12.299,78 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 75.746,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 1.500,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 1.266,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 23,70 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010002 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | 69,06 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MES 01/2025. | | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO MES 01/2025. | 12.299,41 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETYARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE JAN. /2025. | 75.746,00 | PAGO |
| 09/01/2025 | 09010001 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX02 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010002 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX05 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010003 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX03 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010004 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010005 | CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025-INEX04 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2025. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,29 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 13,52 | PAGO |
| 09/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 41,29 | PAGO |
| 07/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 74,80 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 74,80 | PAGO |
| 06/01/2025 | 06010001 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202502 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 0601.01/2025. | 64.214,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010002 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO 0601.01/202504, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 2.628,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010003 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO 0601.01/202503, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0601.01/2025. | 3.215,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010004 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEODE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 24.677,38 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | ORGANIZAÇÃO PATU LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0601.01/202501 ORIUNDO DO PROCESSO LICÍTATORIO DE Nº 0601.01/2025.EM | 18.801,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010006 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE AÇÃO E NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA - CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE Nº 20210400 | 585.257,38 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007 | INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE DO NORDESTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE EFICÁCIA E QUALIDADE DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COORDENADO PELA SECERTARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CEARÁ.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DE Nº 20210400 | 749.541,12 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIAS DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES, NA REGIÃO DE SAÚDE DE MARACANAÚ, E, NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO,CONO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL/CE Nº 14.622/2010 E DO RESPECTIVO ESTATUTO DO CONSORCIO. DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 237.189,57 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010008 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS DIVERSOS POÇOS PROFUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 2604.01/22-PE. | 9.910,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010009 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE MOTORES ELÉTRICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS E COMPRESSORES DOS POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20230024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2604.01/22-PE | 12.240,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2025 DE REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL - NEUSA PRADO GONDIM DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 36.585,56 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010012 | AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA MOREIRA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO E CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 05/2025-INEX-01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2025-INEX | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010013 | LAUANE DOS SANTOS COSTA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA VICENTE DOMINGOS, 811 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025-INEX ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025-INEX. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010014 | WAGNER FELIPE CHAVES | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA CANDIDO PEREIRA, 518, 516 CENTRO, BARREIRA, CE- CEP:62795-000. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025-INEX. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010015 | MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE CASA PARA CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADA NA RUA SENHOR DE CASTRO, S/N, CENTRO, BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2025-INEX01, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2025-INEX. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010016 | CICERO FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | 02 - GABINETE DA PREFEITA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO NA AV. MÃE SINFOROSA, Nº115, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº000/2025-INEX-0, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2025-INEX. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 62,02 | LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 62,02 | PAGO |
| 03/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,62 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,29 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 3,62 | PAGO |
| 03/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 8,29 | PAGO |
| 03/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 3,40 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010001 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PASEP NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | RECEITA FEDERAL | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | RECEITA FEDERAL | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008 | RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 20.553,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 14.518,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 10.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SETOR CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 106.692,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.784,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 17.272,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.230,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 13.619,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.372,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SETOR CONTROLADORIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 4.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.583,74 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.318,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.310,77 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 8.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 38.702,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 30.871,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DA PREFEITA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 43.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 111.768,91 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANDO, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.845,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECOCÔMICO E SUSTENTABILIDADE, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 6.718,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 53.572,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 19.126,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, SETOR SECRETARIA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 284.308,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR INFANTIL/CRECHE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 9.103,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70% TEMP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 9.708,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 1.350.252,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR SEC EDUCA E CULT 70% OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 131.121,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA., SETOR SEC EDUC E CULT 70% COMISSIONADO., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 78.241,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR AGENTE POLÍTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 162.644,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR OPERACIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 5.561,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECERTARIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 15.865,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA TEMP., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA AGENTE POLITICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR AG COM A ENDEMIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 79.367,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR SAÚDE EQUIPE UBS/ESF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 174.742,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE., SETOR SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | 105.956,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR ENSINO INFANTIL/CRECHE, NO EXERCICIO DE 2025. | 58.254,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.590,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA, SETOR SEC EDUC E CULT 70%., NO EXERCICIO DE 2025. | 105.176,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 7.286,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SETOR FUNDEB 70 OPERACIONAL., NO EXERCICIO DE 2025. | 10.759,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETOR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 2.214,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 8.071,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 1.673,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, SETOR SECRETARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 10.656,01 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR SECRETARIA., NO EXERCICIO DE 2025. | 12.630,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONTRATOS CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)., NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 | 12.144,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA OS PROFISSIONAIS À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CEARA, REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ORA CEDIDOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 6.285,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072 | FATIMA MARIA BATISTA DA CRUZ LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA,465 CENTRO DE BARREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-CE NESTE MUNICÍPIO, JUNTOP A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210278 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2021/10705-DL | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, JUNTO A SECRETARIA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE CIDADANIA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 12.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIO Nº 02/2025, REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO PREVISTO NO PROGRAMA PREEVINE BRASIL CORRESPONDENTE AO VALOR REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICIPIO DE BARREIRA, ESTADO DO CEARÁ, QUANTO AO MONTANTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COM VINCULO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTÁ MUNICIPALIDADE, CASO ATINJAM AS METAS E OS RESULTADOS PREVISTOS NOS INCISOS 1º E 2º DO ARTIGO 12-C DA PORTARIA MS Nº 2.979/2019 QUE ALTERA A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6/GM/MS, DE 2017, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 22.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A GRANEL POR MEIO DE CARRO PIPA COM FINALIDADE DE PROMOVER MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DE ACESSO RESTRITO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080 | RECEITA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CEARÁ. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010123 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010122 | ADAMO FROTA CARNEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010121 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010120 | DIANDRA OLIVEIRA SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010119 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010118 | ANNIA THONDIKE SIERRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010117 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE | 23.824,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210329 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 54.422,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUTA, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21-PE. | 9.537,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 7.152,75 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20220229 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2004.01/22-PE. | 91.337,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210328, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 21.463,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº20210330, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO 2806.02/21-PE. | 5.305,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE CONFORME O CONTRATO DE Nº 20210326 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO DE Nº 2806.02/21.PE. | 22.972,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | MAXISERVICE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSEIO E | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 20210321 ORIUNDO DA LICITAÇÃO DE Nº 2806.02/21-PE | 10.600,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO NO PROCESSO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE. | 8.842,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | FOLHA INCENTIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI Nº 627/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 26.791,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097 | BANCO DO BRASIL SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA-APRECE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE, NO PERÍODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | APDMCE - ASSOC. P.DES. DOS MUNICIPIOS DO EST. DO C | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES ATRAVES DO APDMCE, PARA O PERIODO DE 6 MESES (JANEIRO A JUNHO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2025 ESTIMULO À ATIVIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE BARREIRA,COM O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS CORRELATAS AO CONVÍVIO JUNTO AS COMUNIDADES MENOS FAVORECIDAS DO MUNICÍPIO, NOTADAMENTE DESENVOLVENDO UM ATENDIMENTO MAIS AFETUOSO COM RELAÇÃO AS PALESTRAS, ENCONTROS E TUDO MAIS QUE A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. | 455.784,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | FOPAG BARREIRA S/FOME | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | O PROGRAMA BARREIRA SEM FOME INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 650/2021, COMO MEDIDA AMENIZADORA DE COMBATE AOS EFEITOS DA COVID-19, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXTREMA POBREZA, INSCRITA NO CADÚNICO, EM VIRTUDE DOS EFEITOS DA PANDEMIA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103 | BANCO DO BRASIL SA | 18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 102.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 129.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 20210347, RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 147.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - GABINETE DA PREFEITA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 20210343 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE., MES 01/2025. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME CONTRATO Nº 20210372 , RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO Nº 1607.01/21-PE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010116 | VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | RODRIGO DE CARVALHO VERAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | DANILO FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO EXERCICIO DE 2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | DAVI FALCÃO MENEZES BRILHANTE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010126 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM ÍMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210015 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.01/21-DL. | 2.836,36 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRODE 2025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. | 15.192,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010124 | AMAB-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE | 02 - GABINETE DA PREFEITA | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REPASSE DE VERBAS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA DESEMPENHO DE SUAS FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES, EM NOME DA AMAB, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE BARREIRA-CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010125 | CONSÓRCIO ASS. PUB. DOS MUN DO M B PARA S A -AMSA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AUTORIZAÇÃO ANUAL DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS RECURSOS ICMS/IQM CREDITADOS NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE E O CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - AMSA. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010127 | JOSE VITAL DA COSTA FILHO | 17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TIPO TERRENO SITUADO NA ESTRADA BARREIRA/RIACHO, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2021001804, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020501-DL. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010128 | KEYLA KILVIAN DE SOUSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL SITUADO NA ZONA URBANA RUA MARIA MAIA, 85, CENTRO, BARREIRA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº20210021, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº2021/020504-DL. | 3.403,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010129 | LIOMAR ALVES DE LIMA | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO TIPO COMERCIAL, SITUADO NA RUA FELIX PERREIRA, 548, CENTRO BARREIRA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20210016, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2801.02/21-DL. | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,80 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 5,37 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025. | 6,76 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025. | 3,80 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , MES 01/2025 | 5,37 | PAGO |