EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04080002

Data: 04/08/2020

Valor: R$ 8.647,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTR. DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1120000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO A SER EFETUADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONF. CONTRATO N°003.07/202002.DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº24672020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/09/2020	974	2020	8.647,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.647,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2020 - NOTA FISCAL: 974

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203798	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,00 - ESCOLAR	6	270,00	1.620,00
20203798	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,9	6	790,00	4.740,00
20203798	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS- ESPECIFICAÇÃO: KIT COZINHA	1	1.029,00	1.029,00
20203798	ARQUIVO DE AÇO - COM 4 GAVETAS PARA PASTAS	2	629,00	1.258,00

Quantidade 4 - Valor total: 8.647,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/10/2020	29100006	2020	8.647,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.647,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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