EMPENHO: 06070032 - DATA: 06/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070032

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 8.045,00

Fornecedor: ANTONIO FREITAS DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.599.013-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.026 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, COM DESTINAÇÃO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº02.03.01/2020 , CONTRATO Nº02.03.01/202002 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº19182020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/08/2020	512281	2020	1.212,50
06/11/2020	545174	2020	6.832,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.045,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/08/2020 - NOTA FISCAL: 512281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203392	MACAXEIRA	250	4,85	1.212,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.212,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/11/2020 - NOTA FISCAL: 545174

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204348	MACAXEIRA	250	4,85	1.212,50
20204348	CAJUINA	1000	5,62	5.620,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.045,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/09/2020	18090009	2020	1.212,50
12/11/2020	12110007	2020	6.832,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.045,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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