EMPENHO: 07120001 - DATA: 07/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07120001

Data: 07/12/2020

Valor: R$ 8.520,62

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E FARMACOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DE BARREIRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/12/2020	132178	2020	8.520,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.520,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/12/2020 - NOTA FISCAL: 132178

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204994	ADESIVO PARA DENTINA E ESMALTE	80	25,90	2.072,00
20204994	APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVA ( PONTA FINA )	10	8,40	84,00
20204994	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	40	19,82	792,80
20204994	CONE ACESSORIO FF 28MM	20	18,48	369,60
20204994	CONE ACESSORIO FM 28MM	20	18,48	369,60
20204994	CONE ACESSORIO MF 28MM	20	18,48	369,60
20204994	CONE DE PAPEL ABSORVENTE SERIE 45180 28M	15	16,61	249,15
20204994	CONE GUTA PECHA 1ªSERIE 15ª 40 CALIBRADOS DE CONICIDADE 02 DE 28MM	15	18,48	277,20
20204994	CONE GOTA PECHA 2ª SERIE 45ª 80 CALIBRADO DE CONICIDADE 2 28MM	15	18,48	277,20
20204994	EDTA LIQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES	5	5,54	27,70
20204994	ENDOFIL CIMENTO ENTODONTICO A BASE DE DROTÓXIDO DE ZINCO	5	15,29	76,45
20204994	FORMOCRESOL	40	4,46	178,40
20204994	BROQUEIRO ESTERELIZAVEL COM DIVISORIAS	10	31,66	316,60
20204994	CABO PARA ESPELHO CLINICO	40	3,02	120,80
20204994	CANETA ALTA ROTAÇÃO PUCH BUTON	2	493,10	986,20
20204994	DEGERMANTE ENZIMATICO 1000ML	30	52,63	1.578,90
20204994	GLUTARALDEIDO A 2%	6	48,12	288,72
20204994	CABO DE BISTURI AÇO INOX ABC	10	8,57	85,70

Quantidade 18 - Valor total: 8.520,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/12/2020	21120020	2020	8.520,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.520,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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