Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 07120007 - DATA: 07/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07120007

Data: 07/12/2020

Valor: R$ 12.949,07

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S(UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 04.29.01/201904. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº35582020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/12/2020	132209	2020	12.949,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.949,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/12/2020 - NOTA FISCAL: 132209

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205133	PAPEL CREPADO 40X40	500	0,33	165,00
20205133	KIT DE POLIMENTO DE RESINAS	20	49,05	981,00
20205133	LIMA 2" SÉRIE 25 MM TIPO K MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL	8	15,40	123,20
20205133	MOLDEIRA EM PLASTICO DESDENTADOS C/08	2	54,43	108,86
20205133	PAPEL CREPADO DIMENSÕES 120 X 120CM	600	2,58	1.548,00
20205133	IONÔMERO VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	5	17,86	89,30
20205133	IRM KIT EM PÓ	50	22,31	1.115,50
20205133	LIXA DE POLIMENTO DE RESINA 3M COM TIRAS TAM.4MM DE LARGURA X 170 DE COMP.	120	7,91	949,20
20205133	LENÇOL DE BORRACHA USADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	50	26,73	1.336,50
20205133	LENTULO CONFECCIONADO EM AÇO INOX	10	27,90	279,00
20205133	LIMA 1' SÉRIE 25 MM TIPO FLEXOFILE MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL	3	23,43	70,29
20205133	LIMA 1ø SÉRIE 31 MM TIPO K MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL	10	15,40	154,00
20205133	LIMA 1ø SÉRIE 31 MM TIPO FLEXOFILE MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL	8	23,43	187,44
20205133	LIMA 2ª SERIE 31MM TIPO K MANUAL EM AÇO INOXIDAVEL	8	15,40	123,20
20205133	LIMA 1ø SÉRIE 25 MM TIPO K MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL	8	15,40	123,20
20205133	FORMOCRESOL	30	4,46	133,80
20205133	FIO DE SUTURA 3.0 SEDA ESTÉRIL, COM AGULHA DE 2CM	20	34,83	696,60
20205133	FIO DENTAL, ROLO COM NO MÍNIMO 100M	100	2,37	237,00
20205133	EVIDENCIADOR PLACA (PASTILHA)	60	18,08	1.084,80
20205133	PAPEL CARBONO DENTAL PARA USO ODONTOLÓGICO	20	2,89	57,80
20205133	KIT DE CONDESADORES GUTA 4UNID	10	144,55	1.445,50
20205133	MICRO MOTOR CONTRA ANGULO	2	463,75	927,50
20205133	LAMPARINA HANAU	1	33,87	33,87
20205133	MOLDEIRA PLASTICO JOGO C/08	2	54,43	108,86
20205133	OCULOS DE PROTEÇÃO CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO E VISOR	15	4,72	70,80
20205133	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE	5	13,93	69,65
20205133	GORRO DESCARTAVEL SNFONADO	40	18,23	729,20

Quantidade 27 - Valor total: 12.949,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2020	22120052	2020	12.949,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.949,07*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?