EMPENHO: 09110010 - DATA: 09/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09110010

Data: 09/11/2020

Valor: R$ 4.500,00

Fornecedor: JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP

CNPJ do fornecedor: 27.244.593/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES COM DESTINAÇÃO A DIVERSAS UBS´S DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÕES DA SEMANA ODONTOLÓGICA E SEMANA DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°24.07.01/201907. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.DID Nº38212020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/12/2020	672	2020	4.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/12/2020 - NOTA FISCAL: 672

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205345	KIT ALMOÇO - TIPO 02	300	15,00	4.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120108	2020	4.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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