Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/07/2020 |
EMPENHO: 01060031
029.XXX.XXX-43
PEDRO FELIPE FELIX REIS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO MENSAL DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE N° 551/2015 DE 01 DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADO AO PROFISSION [...]
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480,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 16060001
12.773.369/0001-16
GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA ME
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20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NA CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E DOAÇÕES NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PRE [...]
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1.475,00 |
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| 27/07/2020 |
EMPENHO: 29010004
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.
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2.090,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010131
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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2.303,16 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010132
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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21.361,14 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04050033
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTAÇÃO A N.E Nº 02010130 REL A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O EX [...]
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22.724,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 04050034
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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2.706,60 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010134
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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9.061,99 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 01040017
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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33.144,08 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010138
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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37.831,35 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010133
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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2.754,93 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010129
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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16 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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2.899,75 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010128
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANPORTE E CONTROLE URBANO. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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17.114,45 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010137
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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7.322,80 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010136
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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1.491,17 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02010127
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
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2.397,14 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 10020007
26.844.948/0001-17
JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.10/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.02.10/2020.
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189,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 03020089
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/202005, RESULTANTE DO PROCESSO Nº [...]
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154,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 28010017
07.136.658/0001-74
ORGANIZACAO PATU LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 23.01.01/202006, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 23.01.01/ [...]
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2.586,35 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 28010019
07.136.658/0001-74
ORGANIZACAO PATU LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23.01.01/20200 [...]
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268,47 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 28010010
07.136.658/0001-74
ORGANIZACAO PATU LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 23.01.01/202009, RESULTANTE DO PROC [...]
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14.295,08 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 10060002
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°04.29.01/201904. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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3.025,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 10060003
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA USO MÉDICO E HOSPITALAR DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°04.29.01/201 [...]
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17.955,29 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 28010015
07.136.658/0001-74
ORGANIZACAO PATU LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 23.01.01/202001, RESU [...]
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9.650,88 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 28010014
07.136.658/0001-74
ORGANIZACAO PATU LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 23.01.01/20201, RESUL [...]
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7.475,24 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 10020008
26.844.948/0001-17
JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA
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16 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.05/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.02. [...]
|
42,00 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 28010005
07.136.658/0001-74
ORGANIZACAO PATU LTDA
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17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E CONTROLE URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 23 [...]
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11.540,78 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 01040008
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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9.361,23 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 02030013
31.594.392/0001-98
M M GUEDES
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18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.05.01/201 [...]
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3.541,46 |
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| 24/07/2020 |
EMPENHO: 10020015
26.844.948/0001-17
JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA
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18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.09/2020, RESULTANTE DO [...]
|
98,00 |
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