Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010071
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO EXERCICIO DE 2026.
|
31070070 |
29,88 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30030003
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATORIO DO SETOR DE TESOURARIA NO EXERCICIO DE 2026.
|
31070036 |
1.772,88 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060150
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE JUNTO A SECRETARIA [...]
|
31070042 |
61.102,44 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060150
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE JUNTO A SECRETARIA [...]
|
31070043 |
2.487,55 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060080
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE. [...]
|
31070060 |
4.835,56 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30030003
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RELATORIO DO SETOR DE TESOURARIA NO EXERCICIO DE 2026.
|
31070216 |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010070
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SMDSC
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO EXERCICIO DE 2026.
|
31070163 |
182,60 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010070
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SMDSC
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO EXERCICIO DE 2026.
|
31070218 |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 18060004
42.690.645/0001-43
LEILIANE SOARES DA SILVA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMTDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADAS AOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) COM FOCO NA GESTÃO FINANC [...]
|
31070044 |
6.750,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010073
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMTDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE TURIS,O E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO EXERCICIO DE 2026.
|
31070117 |
23,24 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010073
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SMTDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE TURIS,O E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO EXERCICIO DE 2026.
|
31070164 |
13,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060066
07.756.646/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DEVYS QUEIROZ DE VASCONCELOS. REEMBOLSO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.
|
31070063 |
4.109,17 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050082
07.756.646/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DEVYS QUEIROZ DE VASCONCELOS. REEMBOLSO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.
|
31070064 |
4.074,35 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30070052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PREF. PENSÃO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 64, NO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
31070081 |
3.242,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01040096
18.530.643/0001-02
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OTIMIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGOCIOS, GARANTINDO A EFICIENCIA DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO CONTINUO [...]
|
31070071 |
4.650,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060158
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE GEST [...]
|
31070072 |
24.200,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060067
07.693.989/0001-05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
A COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CONVENENTES, OBJETIVANDO O APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES, DE MANEIRA QUE POSSAM ATINGIR SUAS FINALID [...]
|
31070047 |
6.124,86 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060137
23.555.279/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
A COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CONVENENTES. OBJETIVANDO O APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES. DE MANEIRA QUE POSSAM ATINGIR SUAS FINALID [...]
|
31070049 |
7.338,07 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060138
23.555.279/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA CONVENENTES, OBJETIVANDO O APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES, DE M [...]
|
31070051 |
3.032,27 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02070026
07.528.292/0001-89
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - BEBERIBE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA ANTONIA MILCA DA SILVA LIMA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB III, PORTADORA DO CPF 005.206.223-67 E MATRÍCULA 1407106 CONFORME [...]
|
31070061 |
5.836,61 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02060003
07.756.646/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ALINE PEREIRA DE LIMA, PSICOPEDADOGA, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA. CONFORME O CONVÊN [...]
|
31070062 |
5.098,09 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070020
11.285.561/0001-09
FOLHA INCENTIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO DE COMPONENTE DE QUALIDADE POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME LEI Nº863/2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETORES 10, 58 [...]
|
31070212 |
9.299,99 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070021
11.285.561/0001-09
FOLHA INCENTIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO DE COMPONENTE DE QUALIDADE POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME LEI Nº863/2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, SETORES 07, 10 [...]
|
31070213 |
43.199,52 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070022
11.285.561/0001-09
FOLHA INCENTIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO PARA CATEGORIA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, SETOR 17, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 800/2025.COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITUR [...]
|
31070214 |
8.945,01 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070009
31.631.665/0001-27
FOLHA BOLSISTAS RETOMADA AS AULAS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS COM O PROGRAMA BOLSISTA , REF. A AGENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO ÂMBITO DO PROJETO AVANÇA BARREIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME A LEI [...]
|
31070008 |
10.000,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060136
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, REF. AGRUPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
31070054 |
4.217,89 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070052
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DIVIDA PUBLICA CONTRATADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
31070050 |
13.414,80 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070052
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DIVIDA PUBLICA CONTRATADA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
31070058 |
3.173,07 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 10. REF. A PARCELA DO 13º SALARIO.
|
31070171 |
6.580,42 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 10. REF. A PARCELA DO 13º SAL [...]
|
31070172 |
9.697,45 |
|
