| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
01080040
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.207,76 |
|
| 11/08/2025 |
01080039
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.668,75 |
|
| 11/08/2025 |
01080005
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR PER [...]
|
LIQUIDADO |
93.840,95 |
|
| 11/08/2025 |
01080004
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR PER [...]
|
LIQUIDADO |
152.892,86 |
|
| 11/08/2025 |
01080003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, REF. AO AGRUPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. MES 07/2025.
|
PAGO |
4.217,89 |
|
| 11/08/2025 |
01080003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, REF. AO AGRUPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.217,89 |
|
| 11/08/2025 |
01070054
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM MOTORISTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
12.400,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070051
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM MOTORISTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
22.675,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070023
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE BARREIRA-C [...]
|
PAGO |
14.328,46 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH OKM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFE [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH OKM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFE [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 0KM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEIT [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 0KM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEIT [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 0KM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEIT [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 0KM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEIT [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 0KM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEIT [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 0KM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEIT [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070005
UNITED CAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 0KM ANO MODELO 2025/2025 DE SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A PREFEIT [...]
|
PAGO |
105.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040063
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO [...]
|
LIQUIDADO |
528,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARREIRA/CE.
|
PAGO |
1.244,73 |
|
| 11/08/2025 |
01040006
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
508,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040006
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 08/08/2025 |
24070025
F. C. CUNHA RUFINO EPP
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO EEXECUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A CAVALGADA REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO/ 2025, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
29.202,47 |
|
| 08/08/2025 |
18070003
SERVMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL, SERVIÇO DE COLETA, LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONFORME CONTRATO DE Nº 1001/202 [...]
|
PAGO |
270.327,55 |
|
| 08/08/2025 |
12060001
CONCEIÇÃO ANGELINE SILVA DE OLIVEIRA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHE, COFFEE BREAK E BUFFET COMPLETO PARA OS EVENTOS E ENCONTROS COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
3.705,00 |
|
| 08/08/2025 |
10070002
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
PAGO |
32,39 |
|
| 08/08/2025 |
10070002
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
PAGO |
16.061,85 |
|
| 08/08/2025 |
10070002
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
LIQUIDADO |
32,39 |
|
| 08/08/2025 |
10070002
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.061,85 |
|
| 08/08/2025 |
08080009
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS A PARTIR DO MAIOR PER [...]
|
EMPENHADO |
102.439,61 |
|
| 08/08/2025 |
08080008
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAQ FRANCISCA AMÉLIA DA SILVA (CENTRO), CONFORME CONTRATO N° 004/2025-CE-01, ORINDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° [...]
|
EMPENHADO |
124.494,75 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
D. GOMES DA SILVA
|
21 - SEC. DE CID. DEFESA SOCIAL E MOB. URBANA
LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DO PONTO, E LOCAÇÃO MENSAL DE RELOGIO DE PONTO HOMOLOGADO, INCLUSO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
999,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
D. GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE PARA TRATAMENTO DO PONTO, E LOCAÇÃO MENSAL DE RELOGIO DE PONTO HOMOLOGADO, INCLUSO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATEN [...]
|
EMPENHADO |
7.129,70 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
|
PAGO |
91.796,69 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
|
LIQUIDADO |
91.796,69 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
|
EMPENHADO |
91.796,69 |
|
| 08/08/2025 |
08080003
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
|
EMPENHADO |
9.330,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080002
QUASE TUDO SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS LTDA
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE JUNTO A PREFE [...]
|
EMPENHADO |
4.792,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO ALTA PERFORMACE NA LEI DE LICITAÇÕES QUE ACONTECERA NOS DIAS 12/08/2025 À 14/08/2025 NA CIDADE DE FORTALEZA /CE TENDO CO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08070024
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DESERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIAR [...]
|
PAGO |
20.076,40 |
|
| 08/08/2025 |
08070023
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DESERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIAR [...]
|
PAGO |
15.213,22 |
|
| 08/08/2025 |
08070022
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
|
PAGO |
65.713,16 |
|
| 08/08/2025 |
08070021
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DESERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIAR [...]
|
PAGO |
110.116,80 |
|
| 08/08/2025 |
08070020
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DESERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIAR [...]
|
PAGO |
25.451,83 |
|
| 08/08/2025 |
08070019
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DESERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIAR [...]
|
PAGO |
86.770,04 |
|
| 08/08/2025 |
07080006
LP DISTRIBUIDORA LTDA
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
56.010,11 |
|
| 08/08/2025 |
07080005
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A LOGISTICA DA REALIZAÇÃO DE 01 JOGO DA 1° FASE DO 52° CAMPEONATO DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 08/08/2025 |
07080005
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A LOGISTICA DA REALIZAÇÃO DE 01 JOGO DA 1° FASE DO 52° CAMPEONATO DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 08/08/2025 |
07080004
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
|
PAGO |
3.195,34 |
|
| 08/08/2025 |
07080003
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
|
PAGO |
37.023,40 |
|
| 08/08/2025 |
07080002
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
|
PAGO |
21.706,08 |
|
| 08/08/2025 |
07080001
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
|
PAGO |
4.334,80 |
|
| 08/08/2025 |
06080003
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REALIZADOS NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.244,00 |
|
| 08/08/2025 |
06080002
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
|
PAGO |
14.775,51 |
|
| 08/08/2025 |
06080001
COOPSERVIÇO COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSE
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPLOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIA [...]
|
PAGO |
2.625,36 |
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| 08/08/2025 |
06030017
BANCO DO BRASIL SA
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16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE.
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PAGO |
38,07 |
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| 08/08/2025 |
06030017
BANCO DO BRASIL SA
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16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE.
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 08/08/2025 |
04080006
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A [...]
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LIQUIDADO |
4.361,00 |
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