EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060023

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 116.900,56

Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 08.458.279/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 13.08.01/201914, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 13.08.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/11/2020	06636	2020	31.271,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.271,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/11/2020 - NOTA FISCAL: 06636

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204544	MICRO COMP MEM. 4GB HD 500 PROC CORE	10	2.400,00	24.000,00
20204544	MONITOR LED 18"	9	532,50	4.792,50
20204544	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO ELETRONICO	9	275,40	2.478,60

Quantidade 3 - Valor total: 31.271,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/11/2020	26110004	2020	31.271,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 31.271,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito