EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060024

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 1.627,57

Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 08.458.279/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 13.08.01/201914, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 13.08.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/11/2020	06637	2020	169,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 169,47*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/11/2020 - NOTA FISCAL: 06637

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204546	MOUSE OPTICO	3	14,49	43,47
20204546	TECLADO PARA COMPUTADOR - DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADE DE TECLAS 107	4	31,50	126,00

Quantidade 2 - Valor total: 169,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/11/2020	26110002	2020	169,47
*Quantidade: 1* *Valor total: 169,47*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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