EMPENHO: 01060025 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060025

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 9.448,50

Fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 08.458.279/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 13.08.01/201914, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 13.08.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/11/2020	6639	2020	377,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 377,94*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/11/2020 - NOTA FISCAL: 6639

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204547	CABO DE REDE COMPUTADORES. CARACTERÍSTICAS: CABO CAT.5ACOMPRIMENTO: 305	2	188,97	377,94

Quantidade 1 - Valor total: 377,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/11/2020	26110001	2020	377,94
*Quantidade: 1* *Valor total: 377,94*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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