Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060028

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 6.149,50

Fornecedor: M M GUEDES

CNPJ do fornecedor: 31.594.392/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO A SER EFETUADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSIFICADO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°04.05.01/201915. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/07/2020	870	2020	2.194,75
06/11/2020	1085	2020	1.136,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.330,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2020 - NOTA FISCAL: 870

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202804	SABÃO EM PÓ PCT C/24 UNIDADES	1	79,00	79,00
20202804	AGUA SANITARIA (CX)	2	25,90	51,80
20202804	PA PARA LIXO	2	9,90	19,80
20202804	PEDRA SANITARIA C/ FIXADOR	5	3,30	16,50
20202804	DETERGENTE LIQ LAVA-LOUÇAS PH NEUTRO 500ML	1	44,90	44,90
20202804	PAPEL HIGIENICO DE 1" 100% CEL BRANCO 30X10 CM C/ 30 M EMBAL C/ 4 ROLOS	3	19,90	59,70
20202804	INSETICIDA SPRAY	5	14,90	74,50
20202804	CESTO P/LIXO 100LTS	1	49,00	49,00
20202804	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML SPRAY	1	15,90	15,90
20202804	FLANELAS 40X60CM 100% ALGODÃO	5	3,95	19,75
20202804	ALCOOL GEL 46%	5	9,90	49,50
20202804	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8	3	148,00	444,00
20202804	DESINFETANTE PERFUMADO	3	26,90	80,70
20202804	PANO DE CHÂO TIPO SACO ALGODAO CRU REFORÇADO 80X50CM	4	4,95	19,80
20202804	SACO PLASTICO P LIXO REFORÇADO C PRETA 100 L C/ 100 UND	40	8,95	358,00
20202804	SACO PLASTICO P LIXO REFORÇADO C PRETA 30L C/ 100 UND	60	13,20	792,00
20202804	SABONETE LIQUIDO P MÃO	1	19,90	19,90

Quantidade 17 - Valor total: 2.194,75

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/11/2020 - NOTA FISCAL: 1085

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204306	AGUA SANITARIA (CX)	1	25,90	25,90
20204306	PANO DE CHÃO	5	3,99	19,95
20204306	SACO PLASTICO P LIXO REFORÇADO 12 MICRASC PRETA 100 L C/ 100 UND	25	8,95	223,75
20204306	SACO PLASTICO P LIXO C PRETA 40L C/ 100 UND	60	13,20	792,00
20204306	INSETICIDA SPRAY	5	14,90	74,50

Quantidade 5 - Valor total: 3.330,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/08/2020	12080013	2020	2.194,75
09/11/2020	09110024	2020	1.136,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.330,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido