EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060029

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 110.000,00

Fornecedor: FW REGO SARAIVA -ME

CNPJ do fornecedor: 14.176.146/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/ESCOLAS NAS LOCALIDADES OLHO D'ÁGUA, TORRE DE AÇO, CÓRREGO, BONSUCESSO E CARNAÚBA. CONFORME CONTRATO N°03.06.01/201901, RESULTANTE DO P.L. N°03.06.01/2019. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/06/2020	35	2020	36.621,84
01/07/2020	36	2020	66.792,57
*Quantidade: 2* *Valor total: 103.414,41*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/07/2020	15070033	2020	66.792,57
20/07/2020	20070003	2020	36.621,84
*Quantidade: 2* *Valor total: 103.414,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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