EMPENHO: 01070054 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070054

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 94.582,85

Fornecedor: PX3 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 20.474.414/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 1.022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA RELATIVA A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DO CENTRO DE LAGOA DO BARRO, PRAÇA DE LAGOA GRANDE E LOCALIDADE DE COCOS 1 E 2 NA CIDADE DE BARREIRA. CONFORME CONTRATO N°02.11.01/201901, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO.E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº21652020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/08/2020	730	2020	94.582,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 94.582,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/08/2020 - NOTA FISCAL: 730

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202996	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	94582.85	514.470,55	94.582,85

Quantidade 1 - Valor total: 94.582,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/08/2020	19080016	2020	94.582,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 94.582,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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