EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070055

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 133.071,11

Fornecedor: TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E SERVIÇOS E

CNPJ do fornecedor: 06.028.189/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS QUE ESTÃO NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME PREGÃO Nº30.04.01/2020PE, CONTRATO Nº30.04.01/202001 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº20512020,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/09/2020	1548	2020	15.253,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.253,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/09/2020 - NOTA FISCAL: 1548

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203411	ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L4X4 FO 750/16	6	29,05	174,30
20203411	MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESC 215/75 R17.5 RADIAL	8	750,00	6.000,00
20203411	ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 215/75R17.5	2	750,00	1.500,00
20203411	ONIBUS M. BENZ OF 1519 275/80 R 22,5	3	2.053,06	6.159,18
20203411	ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE 1000/20 COMUM	5	39,78	198,90
20203411	ONIBUS VW 15 190 EOD E S ORE 1000 20 COMUM	5	39,79	198,95

Quantidade 6 - Valor total: 14.231,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2020	14090016	2020	15.253,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.253,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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