EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090016

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 161.998,20

Fornecedor: TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.236.949/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 2.068 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO DE BARREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO.DE ACORDO COM A T.P 11.12.01/2019, CONTRATO E ADITIVOS 11.12.01/2019 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 26412020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/09/2020	56	2020	36.356,62
15/12/2020	71	2020	18.183,79
*Quantidade: 2* *Valor total: 54.540,41*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 56

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203924	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0.19	194.406,91	36.356,62

Quantidade 1 - Valor total: 36.356,62

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2020 - NOTA FISCAL: 71

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0.09	194.406,91	18.183,79

Quantidade 1 - Valor total: 54.540,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/10/2020	22100002	2020	36.356,62
21/12/2020	21120002	2020	18.183,79
*Quantidade: 2* *Valor total: 54.540,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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