EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100012

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 12.988,80

Fornecedor: EMERSON DOS SANTOS BARROS EPP

CNPJ do fornecedor: 36.203.327/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STEJ

Orgão: 16 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.061 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NOS SEGUINTES ESPAÇOS ESPORTIVOS: GINASIO DO CERU, FRANCISCO AQUINO MOURA E FRANCISCA AMELIA, ARENINHA FRANCISCO AROLDO CHAVES, ESTADIO CARIOCA, E DIVERSOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE.DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº29892020

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/11/2020	45	2020	12.988,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.988,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2020 - NOTA FISCAL: 45

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205158	BOLA DE FUTSAL INFANTIL SUB 10	9	72,00	648,00
20205158	BOLA DE FUTSAL INFANTIL SUB 12	9	72,00	648,00
20205158	BOLA DE FUTSAL ADULTO	12	104,00	1.248,00
20205158	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO - ARENINHA	15	110,40	1.656,00
20205158	BOLA DE VOLEI ADULTO	15	94,40	1.416,00
20205158	BOLA DE HANDEBOL ADULTO	9	99,20	892,80
20205158	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	90	72,00	6.480,00

Quantidade 7 - Valor total: 12.988,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2020	22120035	2020	12.988,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.988,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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