Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 02010154 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010154

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 6.803,80

Fornecedor: FRANCISCO R TORRES - ME

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE SUPORTE TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO EXCETO PAPEL E OPERADOR. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.12.01/201904, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.12.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/03/2020	1610	2020	801,00
11/03/2020	1617	2020	418,00
11/03/2020	1621	2020	789,60
12/02/2020	1584	2020	801,00
11/02/2020	1595	2020	197,40
16/04/2020	1637	2020	801,00
09/09/2020	1946	2020	801,00
09/10/2020	2005	2020	801,00
12/11/2020	2056	2020	801,00
*Quantidade: 9* *Valor total: 6.211,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/03/2020 - NOTA FISCAL: 1610

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020674	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 801,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1617

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020835	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	6	33,00	198,00
2020835	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	4	55,00	220,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.219,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1621

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020796	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	3	98,70	296,10
2020796	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	5	98,70	493,50

Quantidade 2 - Valor total: 2.008,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/02/2020 - NOTA FISCAL: 1584

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020330	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.809,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/02/2020 - NOTA FISCAL: 1595

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020435	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70
2020435	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70

Quantidade 2 - Valor total: 3.007,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2020 - NOTA FISCAL: 1637

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201324	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00
20201324	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	0	0,00	0,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.808,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 1946

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203516	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.609,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 2005

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204162	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.410,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/11/2020 - NOTA FISCAL: 2056

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204479	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.211,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2020	18030004	2020	801,00
18/03/2020	18030003	2020	197,40
08/06/2020	08060003	2020	801,00
08/06/2020	08060004	2020	418,00
08/06/2020	08060005	2020	789,60
09/07/2020	09070018	2020	801,00
23/11/2020	23110019	2020	801,00
23/11/2020	23110020	2020	801,00
02/12/2020	02120012	2020	801,00
*Quantidade: 9* *Valor total: 6.211,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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