EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040004

Data: 02/04/2020

Valor: R$ 1.147,59

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, FARMACOLÓGICOS, E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DE BARREIRA, CONFORME CONTRATO Nº 04.29.01/201904, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.29.01/2019/P

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2020	114919	2020	1.147,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.147,59*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2020 - NOTA FISCAL: 114919

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201674	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	8	21,21	169,68
20201674	LUGOL 5% 1000ML	10	90,32	903,20
20201674	ALMOTOLIA NA COR MARROM 250ML	31	2,41	74,71

Quantidade 3 - Valor total: 1.147,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2020	26050025	2020	1.147,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.147,59*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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