Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020003

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: FABRICIA CARNEIRO TORRES

CPF do fornecedor: ***.301.313-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE MEDICO NEUROLOGISTA COM CARGA HORARIA MENSAL DE 20HSCOM FOCO NO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA -HOSPITALAR . JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/201904, RELATIVO AO PROCESSO N° 002/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2020	2020216201	2020	5.000,00
03/03/2020	2020215892	2020	5.000,00
08/04/2020	2020216202	2020	5.000,00
13/05/2020	2020216485	2020	5.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 20.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 2020216201

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 2020215892

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2020 - NOTA FISCAL: 2020216202

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201071	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 15.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2020 - NOTA FISCAL: 2020216485

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201675	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2020	09040018	2020	5.000,00
17/04/2020	17040001	2020	5.000,00
29/04/2020	29040001	2020	5.000,00
04/12/2020	04120054	2020	5.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 20.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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