Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 03020005 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020005

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: FERNANDA RIOS BASTOS LUNA

CPF do fornecedor: ***.410.713-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE MEDICO GINECOLOGISTA COM CARGA HORARIA MENSAL DE 20HS COM FOCO NO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA MMEDICA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019-02, RELATIVO AO PROCESSO N°002/2019

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2020	2020216199	2020	5.000,00
03/03/2020	2020215890	2020	5.000,00
08/04/2020	2020216200	2020	5.000,00
13/05/2020	2020216489	2020	5.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 20.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 2020216199

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 2020215890

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2020 - NOTA FISCAL: 2020216200

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201070	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 15.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2020 - NOTA FISCAL: 2020216489

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2020	09040017	2020	5.000,00
14/04/2020	14040026	2020	5.000,00
27/04/2020	27040001	2020	5.000,00
01/10/2020	01100009	2020	5.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 20.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido