EMPENHO: 03020015 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020015

Data: 03/02/2020

Valor: R$ 115.000,00

Fornecedor: TRANCETUR TRANSPORTADORA CEARENCE E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.276.306/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.023 - APOIO AS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO UNIVERSITÁRIO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.09.01.2018PE, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 06.09.01.2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2020	990	2020	16.422,00
06/04/2020	1036	2020	10.626,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 27.048,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2020 - NOTA FISCAL: 990

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020604	TRANSPORTE UNIVERSITARIOS	3570	4,60	16.422,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.422,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/04/2020 - NOTA FISCAL: 1036

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201110	TRANSPORTE UNIVERSITARIOS	2310	4,60	10.626,00

Quantidade 1 - Valor total: 27.048,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2020	24030032	2020	16.422,00
26/06/2020	26060008	2020	10.626,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 27.048,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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