EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030004

Data: 03/03/2020

Valor: R$ 17.128,00

Fornecedor: NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME

CNPJ do fornecedor: 13.535.682/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04.02.01/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.02.01/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2020	369	2020	17.128,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.128,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2020 - NOTA FISCAL: 369

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201002	PNEUS 175/70R 14	17	350,00	5.950,00
20201002	PNEUS 205/60R 15	27	414,00	11.178,00

Quantidade 2 - Valor total: 17.128,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2020	08040012	2020	17.128,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.128,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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