EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030013

Data: 03/03/2020

Valor: R$ 36.795,05

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.394.436/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. CONFORME CONTRATO N°001/202001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/10/2020	6437	2020	675,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 675,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020 - NOTA FISCAL: 6437

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204364	CAFÉ EM PO AVACUO	20	5,95	119,00
20204364	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	2	5,79	11,58
20204364	COLORIFICO EM PÓ	1	9,55	9,55
20204364	AÇUCAR	20	3,05	61,00
20204364	OVOS BRANCO GRANDE	3	13,95	41,85
20204364	BANANA IN-NATURA	20	3,70	74,00
20204364	MAÇÃ IN-NATURA	5	9,49	47,45
20204364	MAMÃO IN-NATURA	15	1,69	25,35
20204364	CREME DE LEITE 300GM	10	4,59	45,90
20204364	EXTRATO DE ALHO CONC.	2	4,35	8,70
20204364	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	2	4,33	8,66
20204364	MARGARINA CREMOSA SAL	2	7,09	14,18
20204364	SAL REFINADO	2	0,99	1,98
20204364	PÃO DE COCO EMB 300G	10	6,48	64,80
20204364	BOLO DE MANTEIGA	5	10,30	51,50
20204364	POLPA DE FRUTAS - GOIABA	10	8,99	89,90

Quantidade 16 - Valor total: 675,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2020	12110014	2020	675,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 675,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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