Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030015

Data: 03/03/2020

Valor: R$ 5.487,20

Fornecedor: FRANCISCO R TORRES - ME

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE SUPORTE TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO EXCETO PAPEL E OPERADOR, CONFORME CONTRATO Nº 04.12.01/201904, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.12.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2020	1647	2020	493,50
16/04/2020	1644	2020	209,00
07/05/2020	1676	2020	197,40
07/05/2020	1673	2020	88,00
08/05/2020	1666	2020	801,00
15/06/2020	1714	2020	197,40
15/06/2020	1705	2020	801,00
15/06/2020	1710	2020	55,00
10/07/2020	1750	2020	110,00
10/07/2020	1745	2020	801,00
10/07/2020	1753	2020	98,70
07/08/2020	1839	2020	801,00
07/08/2020	1844	2020	110,00
07/08/2020	1847	2020	197,40
09/09/2020	1952	2020	296,10
*Quantidade: 15* *Valor total: 5.256,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2020 - NOTA FISCAL: 1647

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201325	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	2	98,70	197,40
20201325	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	3	98,70	296,10

Quantidade 2 - Valor total: 493,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2020 - NOTA FISCAL: 1644

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201323	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	3	33,00	99,00
20201323	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	2	55,00	110,00

Quantidade 2 - Valor total: 702,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2020 - NOTA FISCAL: 1676

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201814	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	2	98,70	197,40

Quantidade 1 - Valor total: 899,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2020 - NOTA FISCAL: 1673

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201818	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	1	33,00	33,00
20201818	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00

Quantidade 2 - Valor total: 987,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2020 - NOTA FISCAL: 1666

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201819	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.788,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 1714

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202147	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70
20202147	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70

Quantidade 2 - Valor total: 1.986,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 1705

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202148	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.787,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 1710

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202149	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.842,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1750

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202579	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	2	55,00	110,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.952,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1745

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202580	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.753,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1753

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202581	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70

Quantidade 1 - Valor total: 3.852,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 1839

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203067	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-SAÚDE	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.653,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 1844

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203068	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	2	55,00	110,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.763,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 1847

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203071	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70
20203071	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70

Quantidade 2 - Valor total: 4.960,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 1952

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203515	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	3	98,70	296,10

Quantidade 1 - Valor total: 5.256,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/06/2020	08060006	2020	209,00
09/07/2020	09070017	2020	801,00
09/07/2020	09070019	2020	493,50
15/07/2020	15070008	2020	197,40
15/07/2020	15070009	2020	88,00
15/07/2020	15070010	2020	55,00
27/07/2020	27070067	2020	197,40
27/07/2020	27070068	2020	110,00
27/07/2020	27070069	2020	98,70
12/08/2020	12080014	2020	801,00
10/09/2020	10090032	2020	801,00
10/09/2020	10090033	2020	197,40
10/09/2020	10090034	2020	110,00
10/09/2020	10090035	2020	801,00
23/11/2020	23110018	2020	296,10
*Quantidade: 15* *Valor total: 5.256,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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