Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 03070003 - DATA: 03/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070003

Data: 03/07/2020

Valor: R$ 88.404,00

Fornecedor: V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 21.610.917/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A DIVERSAS AÇÕES RELACIONADAS A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N°24.04.01/201907., DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 12522020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/08/2020	352	2020	14.734,00
02/09/2020	375	2020	14.734,00
02/10/2020	400	2020	14.734,00
04/11/2020	425	2020	14.734,00
02/12/2020	455	2020	14.734,00
17/12/2020	474	2020	14.734,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 88.404,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2020 - NOTA FISCAL: 352

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202841	LOCAÇÃO DE VEUCULO MICRO-ONIBUS -- PACIENTES	1	14.734,00	14.734,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.734,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2020 - NOTA FISCAL: 375

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203284	LOCAÇÃO DE VEUCULO MICRO-ONIBUS -- PACIENTES	1	14.734,00	14.734,00

Quantidade 1 - Valor total: 29.468,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/10/2020 - NOTA FISCAL: 400

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203752	LOCAÇÃO DE VEUCULO MICRO-ONIBUS -- PACIENTES	1	14.734,00	14.734,00

Quantidade 1 - Valor total: 44.202,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/11/2020 - NOTA FISCAL: 425

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204223	LOCAÇÃO DE VEUCULO MICRO-ONIBUS -- PACIENTES	1	14.734,00	14.734,00

Quantidade 1 - Valor total: 58.936,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2020 - NOTA FISCAL: 455

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204730	LOCAÇÃO DE VEUCULO MICRO-ONIBUS -- PACIENTES	1	14.734,00	14.734,00

Quantidade 1 - Valor total: 73.670,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/12/2020 - NOTA FISCAL: 474

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205221	LOCAÇÃO DE VEUCULO MICRO-ONIBUS -- PACIENTES	1	14.734,00	14.734,00

Quantidade 1 - Valor total: 88.404,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/08/2020	07080044	2020	14.734,00
04/09/2020	04090022	2020	14.734,00
06/10/2020	06100017	2020	14.734,00
05/11/2020	05110001	2020	14.734,00
04/12/2020	04120037	2020	14.734,00
22/12/2020	22120004	2020	14.734,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 88.404,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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