Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 03070007 - DATA: 03/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03070007

Data: 03/07/2020

Valor: R$ 24.000,00

Fornecedor: SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 17.754.231/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

, 4ºCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°05.31.01/201701 4º ADITIVO E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº21732020.EM COMPLEMENTAÇÃO A N.E.G 06.01.0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/08/2020	100327	2020	4.000,00
07/12/2020	100358	2020	4.000,00
07/12/2020	100357	2020	4.000,00
18/12/2020	100360	2020	4.000,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 16.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2020 - NOTA FISCAL: 100327

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203088	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PJ - EDUCAÇÃO	1	4.000,00	4.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 100358

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204921	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PJ - EDUCAÇÃO	1	4.000,00	4.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 100357

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204922	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PJ - EDUCAÇÃO	1	4.000,00	4.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/12/2020 - NOTA FISCAL: 100360

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205214	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PJ - EDUCAÇÃO	1	4.000,00	4.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2020	31080017	2020	4.000,00
29/10/2020	29100013	2020	4.000,00
11/12/2020	11120030	2020	4.000,00
11/12/2020	11120031	2020	4.000,00
22/12/2020	22120012	2020	4.000,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 20.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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