EMPENHO: 03080008 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080008

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 2.800,00

Fornecedor: JOSE GOMES DA SILVA

CNPJ do fornecedor: 35.761.459/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, BEBEDOUROS E GELÁGUAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE. CONF. CONTRATO N° 15.01.01/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/08/2020	10	2020	1.400,00
30/09/2020	11	2020	1.400,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/08/2020 - NOTA FISCAL: 10

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1	1.400,00	1.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/09/2020 - NOTA FISCAL: 11

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1	1.400,00	1.400,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/09/2020	10090036	2020	1.400,00
02/10/2020	02100018	2020	1.400,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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