EMPENHO: 04020009 - DATA: 04/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020009

Data: 04/02/2020

Valor: R$ 3.488,14

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.394.436/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.026 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 03.18.01/201917 RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.18.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/10/2020	6417	2020	599,00
04/12/2020	6537	2020	2.036,60
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.635,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/10/2020 - NOTA FISCAL: 6417

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204195	POLPA DE FRUTAS NATURAL - MANGA GOIABA ACEROLA OU CAJU	100	5,99	599,00

Quantidade 1 - Valor total: 599,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/12/2020 - NOTA FISCAL: 6537

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204954	POLPA DE FRUTAS NATURAL - MANGA GOIABA ACEROLA OU CAJU	340	5,99	2.036,60

Quantidade 1 - Valor total: 2.635,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/11/2020	05110029	2020	599,00
15/12/2020	15120007	2020	2.036,60
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.635,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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