EMPENHO: 04020017 - DATA: 04/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020017

Data: 04/02/2020

Valor: R$ 38.623,94

Fornecedor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.596.960/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE DE ACORDO COMA AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I TERMOS DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 03.18.01/201915 RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.18.01/2019

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/02/2020	6085	2020	1.082,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.082,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2020 - NOTA FISCAL: 6085

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020832	CEBOLA	40	2,82	112,80
2020832	CENOURA	50	2,27	113,50
2020832	TOMATE	40	3,01	120,40
2020832	MAMÃO FORMOSA	200	1,36	272,00
2020832	ALHO 1ª QUALIDADE	30	15,47	464,10

Quantidade 5 - Valor total: 1.082,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/03/2020	31030023	2020	1.082,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.082,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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