EMPENHO: 04020019 - DATA: 04/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020019

Data: 04/02/2020

Valor: R$ 5.240,09

Fornecedor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.596.960/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.026 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE DE ACORDO COMA AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I TERMOS DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 03.18.01/201915 RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.18.01/2019

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2020	006087	2020	293,75
28/02/2020	6086	2020	343,65
*Quantidade: 2* *Valor total: 637,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 006087

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020830	CENOURA	20	2,27	45,40
2020830	MAMÃO FORMOSA	40	1,36	54,40
2020830	CEBOLA	20	2,82	56,40
2020830	TOMATE	20	3,01	60,20
2020830	ALHO 1ª QUALIDADE	5	15,47	77,35

Quantidade 5 - Valor total: 293,75

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2020 - NOTA FISCAL: 6086

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020831	CEBOLA	20	2,82	56,40
2020831	TOMATE	20	3,01	60,20
2020831	CENOURA	30	2,27	68,10
2020831	ALHO 1ª QUALIDADE	5	15,47	77,35
2020831	MAMÃO FORMOSA	60	1,36	81,60

Quantidade 5 - Valor total: 637,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/03/2020	31030022	2020	343,65
31/03/2020	31030021	2020	293,75
*Quantidade: 2* *Valor total: 637,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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