Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 04020022 - DATA: 04/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020022

Data: 04/02/2020

Valor: R$ 15.721,13

Fornecedor: GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.026 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I TERMOS DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 03.18.01/201916, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.18.01/2019

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2020	775	2020	2.782,40
22/04/2020	912	2020	3.369,05
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.151,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 775

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020829	ARROZ BENEFICIADO TIPO 01	40	2,86	114,40
2020829	ARROZ PARBOLIZADO-LONGO FINO 1	40	2,86	114,40
2020829	ACUCAR	50	2,47	123,50
2020829	ACHOCOLATADO EM PO	10	13,62	136,20
2020829	BISCOITO DOCE 400G	20	7,49	149,80
2020829	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK	20	7,49	149,80
2020829	MACARRÃO ESPAGUETE	40	3,95	158,00
2020829	FLOCOS DE MILHO	50	3,27	163,50
2020829	FARINHA LÁCTEA	30	17,16	514,80
2020829	LEITE EM PÓ INTEGRAL	50	23,16	1.158,00

Quantidade 10 - Valor total: 2.782,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2020 - NOTA FISCAL: 912

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201391	FLOCOS DE MILHO	100	3,27	327,00
20201391	ACUCAR	160	2,47	395,20
20201391	ARROZ BENEFICIADO TIPO 01	150	2,86	429,00
20201391	ARROZ PARBOLIZADO-LONGO FINO 1	150	2,86	429,00
20201391	MACARRÃO ESPAGUETE	140	3,95	553,00
20201391	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK	165	7,49	1.235,85

Quantidade 6 - Valor total: 6.151,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2020	01040010	2020	2.782,40
13/05/2020	13050007	2020	3.369,05
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.151,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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