EMPENHO: 04020027 - DATA: 04/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04020027

Data: 04/02/2020

Valor: R$ 8.206,45

Fornecedor: GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO

CNPJ do fornecedor: 19.593.376/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.026 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE DE ACORDO COMA AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I TERMOS DE REFERENCIA. CONFORME CONTRATO Nº 03.18.01/201918, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.18.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/03/2020	776	2020	399,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 399,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/03/2020 - NOTA FISCAL: 776

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020827	SAL REFINADO IODADO	10	0,86	8,60
2020827	OLEO VEGETAL COMESTIVEL	10	4,81	48,10
2020827	COLORIFICO EM PÓ	10	8,02	80,20
2020827	EXTRATO DE TOMATE	10	26,27	262,70

Quantidade 4 - Valor total: 399,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2020	01040009	2020	399,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 399,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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