EMPENHO: 04050020 - DATA: 04/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050020

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 4.889,00

Fornecedor: JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP

CNPJ do fornecedor: 27.244.593/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD

Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.011 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANAÇAS E PLANEJ.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 24.07.01/201911, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 24.07.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2020	615	2020	2.550,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.550,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2020 - NOTA FISCAL: 615

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202379	KIT CAFE DA MANHA - TIPO 02	50	10,00	500,00
20202379	JANTAR TIPO 02	50	13,00	650,00
20202379	KIT ALMOÇO - TIPO 01	50	13,00	650,00
20202379	KIT ALMOÇO - TIPO 02	50	15,00	750,00

Quantidade 4 - Valor total: 2.550,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/07/2020	16070014	2020	2.550,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.550,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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