Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 06010037 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010037

Data: 06/01/2020

Valor: R$ 10.689,00

Fornecedor: FRANCISCO R TORRES - ME

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE SUPORTE TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS NECESSARIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO EXCETO PAPEL E OPERADOR, JUNTO S SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº04.12.01/201901, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 04.12.01/2019

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/07/2020	1758	2020	296,10
24/11/2020	2085	2020	197,40
26/11/2020	2090	2020	110,00
11/11/2020	2062	2020	197,40
09/10/2020	2012	2020	98,70
09/10/2020	2015	2020	55,00
09/09/2020	1954	2020	296,10
09/09/2020	1950	2020	801,00
07/08/2020	1846	2020	99,00
07/08/2020	1849	2020	394,80
07/08/2020	1843	2020	801,00
10/07/2020	1749	2020	801,00
10/07/2020	1756	2020	66,00
11/03/2020	1614	2020	801,00
15/06/2020	1709	2020	801,00
06/05/2020	1679	2020	394,00
06/05/2020	1670	2020	801,00
06/05/2020	1675	2020	88,00
14/04/2020	1650	2020	197,40
14/04/2020	1641	2020	801,00
14/04/2020	1646	2020	88,00
10/02/2020	1593	2020	429,00
10/02/2020	1597	2020	592,20
10/02/2020	1588	2020	801,00
11/03/2020	1623	2020	296,10
11/03/2020	1619	2020	319,00
*Quantidade: 26* *Valor total: 10.622,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1758

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202592	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70
20202592	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	2	98,70	197,40

Quantidade 2 - Valor total: 296,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2020 - NOTA FISCAL: 2085

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205109	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	2	98,70	197,40

Quantidade 1 - Valor total: 493,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/11/2020 - NOTA FISCAL: 2090

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204645	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	2	55,00	110,00

Quantidade 1 - Valor total: 603,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/11/2020 - NOTA FISCAL: 2062

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204488	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	2	98,70	197,40

Quantidade 1 - Valor total: 800,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 2012

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204039	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70

Quantidade 1 - Valor total: 899,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204034	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00

Quantidade 1 - Valor total: 954,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 1954

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203458	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	2	98,70	197,40
20203458	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70

Quantidade 2 - Valor total: 1.250,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 1950

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203457	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.051,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 1846

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203083	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	3	33,00	99,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.150,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 1849

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203082	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	2	98,70	197,40
20203082	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	2	98,70	197,40

Quantidade 2 - Valor total: 2.545,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/08/2020 - NOTA FISCAL: 1843

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203081	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.346,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1749

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202594	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.147,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 1756

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202593	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	2	33,00	66,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.213,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1614

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201103	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.014,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 1709

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202083	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.815,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 1679

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201613	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	4	98,70	394,80

Quantidade 1 - Valor total: 6.210,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 1670

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201612	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.011,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 1675

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201609	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	1	33,00	33,00
20201609	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00

Quantidade 2 - Valor total: 7.099,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/04/2020 - NOTA FISCAL: 1650

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201339	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70
20201339	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	1	98,70	98,70

Quantidade 2 - Valor total: 7.296,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/04/2020 - NOTA FISCAL: 1641

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201338	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.097,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/04/2020 - NOTA FISCAL: 1646

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201327	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	1	33,00	33,00
20201327	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	1	55,00	55,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.185,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020 - NOTA FISCAL: 1593

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020324	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	6	55,00	330,00
2020324	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	3	33,00	99,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.614,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020 - NOTA FISCAL: 1597

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020325	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	2	98,70	197,40
2020325	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	4	98,70	394,80

Quantidade 2 - Valor total: 9.206,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020 - NOTA FISCAL: 1588

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020326	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS-EDUCAÇÃO	1	801,00	801,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.007,90

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1623

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201100	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP	1	98,70	98,70
20201100	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS RICOH	2	98,70	197,40

Quantidade 2 - Valor total: 10.304,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 1619

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201102	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS HP	3	33,00	99,00
20201102	RECARGAS DE TONER P/IMPRESSORAS RICOH	4	55,00	220,00

Quantidade 2 - Valor total: 10.623,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/08/2020	03080005	2020	296,10
22/12/2020	22120011	2020	197,40
11/12/2020	11120032	2020	110,00
02/12/2020	02120030	2020	98,70
02/12/2020	02120028	2020	197,40
02/12/2020	02120026	2020	55,00
17/11/2020	17110007	2020	296,10
17/11/2020	17110008	2020	801,00
07/10/2020	07100017	2020	394,80
01/10/2020	01100006	2020	801,00
10/09/2020	10090015	2020	801,00
10/09/2020	10090014	2020	99,00
15/07/2020	15070022	2020	394,00
10/03/2020	10030004	2020	429,00
03/08/2020	03080004	2020	801,00
03/08/2020	03080003	2020	66,00
15/07/2020	15070016	2020	801,00
18/06/2020	18060037	2020	197,40
18/06/2020	18060036	2020	88,00
18/06/2020	18060035	2020	88,00
18/06/2020	18060034	2020	801,00
16/06/2020	16060022	2020	296,10
16/06/2020	16060021	2020	319,00
16/06/2020	16060020	2020	801,00
21/02/2020	21020001	2020	801,00
10/03/2020	10030003	2020	592,20
*Quantidade: 26* *Valor total: 10.622,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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