EMPENHO: 06010047 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010047

Data: 06/01/2020

Valor: R$ 80.000,00

Fornecedor: FW REGO SARAIVA -ME

CNPJ do fornecedor: 14.176.146/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/ESCOLAS NAS LOCALIDADES DE OLHO D'ÁGUA, TORRE DE AÇO, CÓRREGO, BONSUCESSO E CARNAÚBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.06.01/201901, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.06.01/2019.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/03/2020	31	2020	9.207,74
11/02/2020	29	2020	42.317,86
20/01/2020	28	2020	28.474,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 80.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/03/2020	20030009	2020	9.207,74
28/02/2020	28020029	2020	42.317,86
28/02/2020	28020009	2020	28.474,40
*Quantidade: 3* *Valor total: 80.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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