EMPENHO: 06040005 - DATA: 06/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040005

Data: 06/04/2020

Valor: R$ 78.911,83

Fornecedor: PX3 CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 20.474.414/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 1.022 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA IGREJA (CARNAÚBA), TORRE DE AÇO LESTE (TORRE DE AÇO) E TORRE DE AÇO OESTE (TORRE DE AÇO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 02.13.01/201901, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 02.13.01/201901.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/05/2020	706	2020	78.911,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 78.911,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2020 - NOTA FISCAL: 706

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201769	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0.22	359.783,01	78.911,83

Quantidade 1 - Valor total: 78.911,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2020	22050021	2020	78.911,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 78.911,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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