Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 08010012 - DATA: 08/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010012

Data: 08/01/2020

Valor: R$ 30.000,00

Fornecedor: SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 17.754.231/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, CONFORME 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 05.31.01/201702, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 05.31.01/2017

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2020	100286	2020	2.500,00
07/02/2020	00100279	2020	2.500,00
06/04/2020	100294	2020	2.500,00
04/08/2020	100325	2020	2.500,00
26/08/2020	100330	2020	2.500,00
02/07/2020	100319	2020	2.500,00
04/09/2020	100336	2020	2.500,00
08/10/2020	100343	2020	2.500,00
09/12/2020	100359	2020	2.500,00
07/12/2020	100356	2020	2.500,00
18/12/2020	100361	2020	2.500,00
*Quantidade: 11* *Valor total: 27.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2020 - NOTA FISCAL: 100286

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2020 - NOTA FISCAL: 00100279

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/04/2020 - NOTA FISCAL: 100294

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/08/2020 - NOTA FISCAL: 100325

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 10.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/08/2020 - NOTA FISCAL: 100330

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2020 - NOTA FISCAL: 100319

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 15.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2020 - NOTA FISCAL: 100336

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 17.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 100343

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203996	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 20.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/12/2020 - NOTA FISCAL: 100359

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204946	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 22.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 100356

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205215	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 25.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/12/2020 - NOTA FISCAL: 100361

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - INFRA	1	2.500,00	2.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 27.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2020	13030024	2020	2.500,00
05/05/2020	05050048	2020	2.500,00
12/05/2020	12050014	2020	2.500,00
30/06/2020	30060031	2020	2.500,00
09/12/2020	09120022	2020	2.500,00
09/12/2020	09120023	2020	2.500,00
09/12/2020	09120024	2020	2.500,00
11/12/2020	11120022	2020	2.500,00
11/12/2020	11120041	2020	2.500,00
14/12/2020	14120004	2020	2.500,00
22/12/2020	22120026	2020	2.500,00
22/12/2020	22120028	2020	2.500,00
*Quantidade: 12* *Valor total: 30.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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