Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 08010014 - DATA: 08/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010014

Data: 08/01/2020

Valor: R$ 19.200,00

Fornecedor: SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 12.020.733/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVENIOS DA PREFEITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CELEBRADO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAL E ESTADUAL NO AMBITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.09.01/201901, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.09.01/2019

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/03/2020	3730	2020	3.200,00
10/02/2020	3719	2020	3.200,00
13/05/2020	3898	2020	3.200,00
15/06/2020	3954	2020	3.200,00
10/07/2020	4018	2020	3.200,00
10/07/2020	4016	2020	3.200,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 19.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/03/2020 - NOTA FISCAL: 3730

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - SAÚDE	1	3.200,00	3.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/02/2020 - NOTA FISCAL: 3719

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - SAÚDE	1	3.200,00	3.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2020 - NOTA FISCAL: 3898

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - SAÚDE	1	3.200,00	3.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 3954

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - SAÚDE	1	3.200,00	3.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 4018

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - SAÚDE	1	3.200,00	3.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 16.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2020 - NOTA FISCAL: 4016

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202803	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ - SAÚDE	1	3.200,00	3.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 19.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2020	13030033	2020	3.200,00
05/05/2020	05050008	2020	3.200,00
15/06/2020	15060003	2020	3.200,00
13/07/2020	13070017	2020	3.200,00
12/08/2020	12080015	2020	3.200,00
17/08/2020	17080006	2020	3.200,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 19.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido