EMPENHO: 09100001 - DATA: 09/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09100001

Data: 09/10/2020

Valor: R$ 11.135,78

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS´S(UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 04.29.01/201904. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº28562020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/10/2020	127406	2020	11.135,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.135,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2020 - NOTA FISCAL: 127406

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204190	VERNIZ USO ODONTOLÓGICO COM FLUOR	107	17,44	1.866,08
20204190	FIO DE SUTURA 3.0 SEDA ESTÉRIL, COM AGULHA DE 2CM	24	34,83	835,92
20204190	FITA POLIÉSTER	200	1,74	348,00
20204190	FLUOR GEL USO ODONTOLÓGICO	500	5,04	2.520,00
20204190	ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO	54	103,07	5.565,78

Quantidade 5 - Valor total: 11.135,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/11/2020	04110008	2020	11.135,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.135,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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