Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 10020009 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020009

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 7.160,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE , CONFORME CONTRATO Nº 10.02.06/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.02.06/2020

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2020	450967	2020	2.597,00
07/05/2020	460075	2020	420,00
03/06/2020	469079	2020	1.155,00
06/07/2020	484049	2020	868,00
06/08/2020	4999739	2020	784,00
11/09/2020	517570	2020	1.176,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 7.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2020 - NOTA FISCAL: 450967

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201132	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	371	7,00	2.597,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.597,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2020 - NOTA FISCAL: 460075

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201713	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	60	7,00	420,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.017,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2020 - NOTA FISCAL: 469079

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201977	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	165	7,00	1.155,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.172,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/07/2020 - NOTA FISCAL: 484049

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202628	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	124	7,00	868,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.040,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2020 - NOTA FISCAL: 4999739

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202973	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	112	7,00	784,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.824,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/09/2020 - NOTA FISCAL: 517570

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203766	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	168	7,00	1.176,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2020	17040014	2020	2.597,00
26/05/2020	26050026	2020	420,00
30/06/2020	30060024	2020	1.155,00
30/07/2020	30070019	2020	868,00
20/08/2020	20080015	2020	784,00
05/10/2020	05100021	2020	1.176,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 7.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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