Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020010

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 2.340,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC.FIN.AD

Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.011 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADM.,FIANAÇAS E PLANEJ.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.08/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.02.08/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2020	450965	2020	294,00
07/05/2020	460077	2020	56,00
02/06/2020	469078	2020	168,00
06/07/2020	484048	2020	126,00
06/08/2020	499738	2020	154,00
09/09/2020	517569	2020	168,00
08/10/2020	532205	2020	189,00
07/12/2020	567690	2020	245,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 1.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2020 - NOTA FISCAL: 450965

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201136	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	42	7,00	294,00

Quantidade 1 - Valor total: 294,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2020 - NOTA FISCAL: 460077

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201694	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	8	7,00	56,00

Quantidade 1 - Valor total: 350,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2020 - NOTA FISCAL: 469078

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201980	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	24	7,00	168,00

Quantidade 1 - Valor total: 518,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/07/2020 - NOTA FISCAL: 484048

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202434	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	18	7,00	126,00

Quantidade 1 - Valor total: 644,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2020 - NOTA FISCAL: 499738

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202998	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	22	7,00	154,00

Quantidade 1 - Valor total: 798,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2020 - NOTA FISCAL: 517569

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203406	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	24	7,00	168,00

Quantidade 1 - Valor total: 966,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 532205

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203987	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	27	7,00	189,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.155,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2020 - NOTA FISCAL: 567690

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204948	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	35	7,00	245,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2020	16040003	2020	294,00
28/05/2020	28050012	2020	56,00
15/06/2020	15060012	2020	168,00
13/07/2020	13070004	2020	126,00
20/08/2020	20080003	2020	154,00
16/09/2020	16090013	2020	168,00
22/10/2020	22100021	2020	189,00
14/12/2020	14120001	2020	245,00
*Quantidade: 8* *Valor total: 1.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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