Prefeitura de Barreira

EMPENHO: 10020011 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020011

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 1.560,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SITCUR

Orgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTURA,TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.11/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 10.02.11/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2020	450981	2020	315,00
04/06/2020	469089	2020	105,00
06/08/2020	499744	2020	105,00
05/10/2020	532213	2020	105,00
04/12/2020	567702	2020	189,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 819,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2020 - NOTA FISCAL: 450981

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201130	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	45	7,00	315,00

Quantidade 1 - Valor total: 315,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2020 - NOTA FISCAL: 469089

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202064	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	15	7,00	105,00

Quantidade 1 - Valor total: 420,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2020 - NOTA FISCAL: 499744

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203000	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	15	7,00	105,00

Quantidade 1 - Valor total: 525,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/10/2020 - NOTA FISCAL: 532213

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203883	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	15	7,00	105,00

Quantidade 1 - Valor total: 630,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/12/2020 - NOTA FISCAL: 567702

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204952	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	27	7,00	189,00

Quantidade 1 - Valor total: 819,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2020	14040009	2020	315,00
18/06/2020	18060022	2020	105,00
19/08/2020	19080020	2020	105,00
19/10/2020	19100002	2020	105,00
22/12/2020	22120027	2020	189,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 819,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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