EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020014

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 4.900,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.033 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FINALIDADE DE OBTER RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N°10.02.07/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2020	450961	2020	2.226,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.226,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2020 - NOTA FISCAL: 450961

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201259	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	318	7,00	2.226,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.226,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/05/2020	05050020	2020	2.226,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.226,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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