EMPENHO: 10020018 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020018

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 330,00

Fornecedor: JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA

CNPJ do fornecedor: 26.844.948/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDSC

Orgão: 18 - SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Unidade orçamentária: 18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECARGA E AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.02.09/2020, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 03.02.09/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/04/2020	450979	2020	147,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 147,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/04/2020 - NOTA FISCAL: 450979

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201220	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	21	7,00	147,00

Quantidade 1 - Valor total: 147,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/05/2020	05050025	2020	147,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 147,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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